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| Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 59.283,00 ) |
| | | Data: 06/02/2026 ( Total R$ 2.823,00 ) |
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0000641/2026
| Original | 001 - ADMINISTRACAO GERAL | 2.257 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS (SEC. CULTURA E TURISMO) | R$ 2.823,00 |
| | | | | | | Total R$ 2.823,00
Total R$ 2.823,00 |
| | | Data: 22/12/2025 ( Total -R$ 26.523,00 ) |
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0002142/2025
| Anulacao | 001 - GABINETE DO PREFEITO | 2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | -R$ 23.700,00 |
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0001668/2025
| Anulacao | 002 - GERENCIA DE CULTURA E TURISMO | 2.029 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE CULTURA, TURISMO E TORRE TV | -R$ 2.823,00 |
| | | | | | | Total -R$ 26.523,00
Total -R$ 26.523,00 |
| | | Data: 30/06/2025 ( Total R$ 23.700,00 ) |
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0002142/2025
| Original | 001 - GABINETE DO PREFEITO | 2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | R$ 23.700,00 |
| | | | | | | Total R$ 23.700,00
Total R$ 23.700,00 |
| | | Data: 09/06/2025 ( Total -R$ 67.172,00 ) |
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0001668/2025
| Anulacao | 002 - GERENCIA DE CULTURA E TURISMO | 2.029 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE CULTURA, TURISMO E TORRE TV | -R$ 19.761,00 |
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0001672/2025
| Anulacao | 001 - ADMINISTRACAO GERAL | 2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDUR | -R$ 19.761,00 |
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0001669/2025
| Anulacao | 001 - GABINETE DO PREFEITO | 2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | -R$ 27.650,00 |
| | | | | | | Total -R$ 67.172,00
Total -R$ 67.172,00 |
| | | Data: 29/05/2025 ( Total R$ 126.455,00 ) |
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0001672/2025
| Original | 001 - ADMINISTRACAO GERAL | 2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDUR | R$ 19.761,00 |
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0001671/2025
| Original | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 2.143 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA | R$ 19.761,00 |
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0001670/2025
| Original | 001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | 2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCACAO | R$ 19.761,00 |
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0001669/2025
| Original | 001 - GABINETE DO PREFEITO | 2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | R$ 27.650,00 |
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0001668/2025
| Original | 002 - GERENCIA DE CULTURA E TURISMO | 2.029 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE CULTURA, TURISMO E TORRE TV | R$ 39.522,00 |
| | | | | | | Total R$ 126.455,00
Total R$ 126.455,00 |
| | | | | | | Total R$ 59.283,00
Total R$ 59.283,00 |
| Entidade: Fundo Municipal de Saude - FMS ( Total R$ 150.122,00 ) (Continua na próxima página) |
| | | Data: 29/05/2025 ( Total R$ 150.122,00 ) (Continua na próxima página) |