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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 245.536,71 ) (Continua na próxima página)
 Data: 18/11/2025 ( Total R$ 12.538,69 )
   0003778/2025 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCACAOR$ 360,00
   0003777/2025 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCACAOR$ 798,00
   0003776/2025 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCACAOR$ 585,00
   0003775/2025 Original006 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL - FMEI1.020 - EXPANSAO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA NA REDE FISICA DA EDUCACAO INFANTILR$ 870,00
   0003774/2025 Original002 - FUNDEB2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ FUNDEBR$ 1.305,00
   0003773/2025 Original003 - GERENCIA DE ESPORTE2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZERR$ 240,00
   0003771/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.167 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICPIAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTER$ 620,00
   0003770/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.103 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDAR$ 480,00
   0003769/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.138 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 1.042,03
   0003768/2025 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 1.132,33
   0003767/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 2.160,00
   0003766/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 960,33
   0003761/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDURR$ 620,00
   0003759/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.058 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMPLAN, CENTRO DE MULTIPLO USO E BANCO NOSSO CREDITOR$ 860,00
   0003758/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOES2.136 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOESR$ 506,00
       Total R$ 12.538,69
Total R$ 12.538,69
 Data: 04/11/2025 ( Total -R$ 0,04 )
   0002973/2025 Anulacao001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCACAO-R$ 0,04
       Total -R$ 0,04
Total -R$ 0,04
 Data: 25/09/2025 ( Total R$ 7.773,20 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 236.870,70 ) (Continua na próxima página)
 Data: 25/11/2025 ( Total R$ 199,16 )
   0003199/2025 0005942/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOES2.136 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOESR$ 99,58
   0003200/2025 0005941/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOES2.136 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOESR$ 99,58
        Total R$ 199,16
Total R$ 199,16
 Data: 14/11/2025 ( Total R$ 398,32 )
   0003207/2025 0005838/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 298,74
   0003202/2025 0005837/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDURR$ 43,15
   0002971/2025 0005836/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDURR$ 56,43
        Total R$ 398,32
Total R$ 398,32
 Data: 11/11/2025 ( Total R$ 1.345,78 )
   0003203/2025 0005786/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.138 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 172,58
   0002972/2025 0005785/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.138 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 225,74
   0003205/2025 0005784/2025 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCACAOR$ 947,46
        Total R$ 1.345,78
Total R$ 1.345,78
 Data: 07/11/2025 ( Total R$ 398,32 )
   0003203/2025 0005756/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.138 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 398,32
        Total R$ 398,32
Total R$ 398,32
 Data: 06/11/2025 ( Total R$ 995,80 )
   0003201/2025 0005744/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 597,48
   0003206/2025 0005743/2025 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 99,58
   0003208/2025 0005741/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.103 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDAR$ 199,16
   0003204/2025 0005735/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.058 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMPLAN, CENTRO DE MULTIPLO USO E BANCO NOSSO CREDITOR$ 99,58
        Total R$ 995,80
Total R$ 995,80
 Data: 23/10/2025 ( Total R$ 199,16 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 235.221,39 ) (Continua na próxima página)
 Data: 27/11/2025 ( Total R$ 670,48 )
   0005942/2025 0008141/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOES2.136 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOESR$ 99,58
   0005941/2025 0008140/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOES2.136 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOESR$ 99,58
   0005838/2025 0008128/2025 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 298,74
   0005786/2025 0008114/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.138 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 172,58
         Total R$ 670,48
Total R$ 670,48
 Data: 24/11/2025 ( Total R$ 99,58 )
   0005837/2025 0008054/2025 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDURR$ 43,15
   0005836/2025 0008053/2025 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDURR$ 56,43
         Total R$ 99,58
Total R$ 99,58
 Data: 13/11/2025 ( Total R$ 2.341,58 )
   0005756/2025 0007835/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.138 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 398,32
   0005744/2025 0007834/2025 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 597,48
   0005743/2025 0007833/2025 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO PREFEITO2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 99,58
   0005741/2025 0007830/2025 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.103 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDAR$ 199,16
   0005735/2025 0007821/2025 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.058 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMPLAN, CENTRO DE MULTIPLO USO E BANCO NOSSO CREDITOR$ 99,58
   0005784/2025 0007810/2025 OriginalOrcamentario001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCACAOR$ 947,46
         Total R$ 2.341,58
Total R$ 2.341,58
 Data: 12/11/2025 ( Total R$ 225,74 )
   0005785/2025 0007760/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.138 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 225,74
         Total R$ 225,74
Total R$ 225,74
 Data: 30/10/2025 ( Total R$ 199,16 ) (Continua na próxima página)
   0005360/2025 0007518/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOES2.136 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOESR$ 99,58
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 272.994,00 )
  29/10/2025000173/202514 - Prestacao de ServicosContratacao de servicos de Outsourcing de Impressao para atender as necessidades das Secretarias Municipais.VigenteR$ 61.344,00
  29/10/2025000172/202514 - Prestacao de ServicosContratacao de servicos de Outsourcing de Impressao para atender as necessidades das Secretarias Municipais.VigenteR$ 149.664,00
  13/01/2022000015/202214 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS, OBJETIVANDO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE COPIAS E IMPRESSOES DAS SECRETARIAS MUNICIPAISTERMINO DE PRAZOR$ 1.195,00
  12/02/2021000033/202114 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS, OBJETIVANDO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE COPIAS E IMPRESSOES DAS SECRETARIAS MUNICIPAISTERMINO DE PRAZOR$ 34.075,00
  12/02/2021000034/202114 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS, OBJETIVANDO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE COPIAS E IMPRESSOES DAS SECRETARIAS MUNICIPAISTERMINO DE PRAZOR$ 11.950,00
  21/07/2020000109/202014 - Prestacao de ServicosContratacao de empresa especializada para locacao de maquinas fotocopiadoras, objetivando atendimento a demanda de copias das Secretarias Municipais de Educacao e Fazenda ate o final do exercicio de 2020.TERMINO DE PRAZOR$ 3.210,00
  06/07/2020000094/202014 - Prestacao de ServicosContratacao de empresa especializada para locacao de maquinas fotocopiadoras, objetivando atendimento a demanda de copias das Secretarias Municipais de Educacao e Assistencia Social ate o final do exercicio de 2020.TERMINO DE PRAZOR$ 11.556,00
        Total R$ 272.994,00
Total R$ 272.994,00
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