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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 214.005,61 ) (Continua na próxima página)
 Data: 26/02/2025 ( Total R$ 8.801,78 )
   0000555/2025 Anulacao001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCACAO-R$ 15,63
   0000787/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.138 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 1.194,99
   0000786/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 896,24
   0000785/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.103 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDAR$ 597,49
   0000784/2025 Original003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC - NAO CONTEMPLADAS PELOS 25R$ 2.842,50
   0000783/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.058 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMPLAN, CENTRO DE MULTIPLO USO E BANCO NOSSO CREDITOR$ 298,74
   0000782/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDURR$ 298,74
   0000781/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 1.792,49
   0000780/2025 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 298,74
   0000779/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOES2.136 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOESR$ 298,74
   0000778/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOES2.136 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOESR$ 298,74
       Total R$ 8.801,78
Total R$ 8.801,78
 Data: 13/02/2025 ( Total R$ 199,24 )
   0000567/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDURR$ 199,24
       Total R$ 199,24
Total R$ 199,24
 Data: 11/02/2025 ( Total R$ 1.500,00 )
   0000555/2025 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCACAOR$ 1.500,00
       Total R$ 1.500,00
Total R$ 1.500,00
 Data: 07/02/2025 ( Total R$ 796,68 )
   0000545/2025 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 199,20
   0000539/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 597,48
       Total R$ 796,68
Total R$ 796,68
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 213.258,64 ) (Continua na próxima página)
 Data: 03/04/2025 ( Total -R$ 398,32 )
   0000113/2025 0000540/2025 Anulacao001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.138 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS-R$ 398,32
        Total -R$ 398,32
Total -R$ 398,32
 Data: 02/04/2025 ( Total R$ 1.194,96 )
   0000782/2025 0001401/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDURR$ 43,15
   0000567/2025 0001400/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDURR$ 56,43
   0000780/2025 0001399/2025 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 99,58
   0000786/2025 0001398/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 129,45
   0000539/2025 0001397/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 169,29
   0000781/2025 0001391/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 597,48
   0000783/2025 0001390/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.058 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMPLAN, CENTRO DE MULTIPLO USO E BANCO NOSSO CREDITOR$ 99,58
        Total R$ 1.194,96
Total R$ 1.194,96
 Data: 24/03/2025 ( Total R$ 947,46 )
   0000784/2025 0001114/2025 Original003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC - NAO CONTEMPLADAS PELOS 25R$ 410,55
   0000555/2025 0001113/2025 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCACAOR$ 536,91
        Total R$ 947,46
Total R$ 947,46
 Data: 20/03/2025 ( Total R$ 199,16 )
   0000778/2025 0001074/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOES2.136 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOESR$ 99,58
   0000779/2025 0001073/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOES2.136 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOESR$ 99,58
        Total R$ 199,16
Total R$ 199,16
 Data: 10/03/2025 ( Total R$ 1.194,96 ) (Continua na próxima página)
   0000780/2025 0000900/2025 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 43,15
   0000545/2025 0000899/2025 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 56,43
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 209.574,58 ) (Continua na próxima página)
 Data: 02/04/2025 ( Total -R$ 398,32 )
   0000540/2025 0000934/2025 AnulacaoOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.138 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS-R$ 398,32
         Total -R$ 398,32
Total -R$ 398,32
 Data: 26/03/2025 ( Total R$ 609,71 )
   0001114/2025 0001666/2025 OriginalOrcamentario003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC - NAO CONTEMPLADAS PELOS 25R$ 410,55
   0001074/2025 0001664/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOES2.136 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOESR$ 99,58
   0001073/2025 0001663/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOES2.136 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOESR$ 99,58
         Total R$ 609,71
Total R$ 609,71
 Data: 25/03/2025 ( Total R$ 536,91 )
   0001113/2025 0001635/2025 OriginalOrcamentario001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCACAOR$ 536,91
         Total R$ 536,91
Total R$ 536,91
 Data: 14/03/2025 ( Total R$ 1.194,96 )
   0000900/2025 0001347/2025 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO PREFEITO2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 43,15
   0000899/2025 0001346/2025 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO PREFEITO2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 56,43
   0000898/2025 0001345/2025 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 298,74
   0000897/2025 0001344/2025 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.103 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDAR$ 86,31
   0000896/2025 0001343/2025 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.103 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDAR$ 112,85
   0000895/2025 0001342/2025 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 338,57
   0000894/2025 0001341/2025 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 258,91
         Total R$ 1.194,96
Total R$ 1.194,96
 Data: 27/02/2025 ( Total R$ 99,58 )
   0000638/2025 0001163/2025 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDURR$ 99,58
         Total R$ 99,58
Total R$ 99,58
 Data: 24/02/2025 ( Total R$ 199,16 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 61.986,00 )
  13/01/2022000015/202214 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS, OBJETIVANDO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE COPIAS E IMPRESSOES DAS SECRETARIAS MUNICIPAISVigenteR$ 1.195,00
  12/02/2021000033/202114 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS, OBJETIVANDO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE COPIAS E IMPRESSOES DAS SECRETARIAS MUNICIPAISVigenteR$ 34.075,00
  12/02/2021000034/202114 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS, OBJETIVANDO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE COPIAS E IMPRESSOES DAS SECRETARIAS MUNICIPAISVigenteR$ 11.950,00
  21/07/2020000109/202014 - Prestacao de ServicosContratacao de empresa especializada para locacao de maquinas fotocopiadoras, objetivando atendimento a demanda de copias das Secretarias Municipais de Educacao e Fazenda ate o final do exercicio de 2020.TERMINO DE PRAZOR$ 3.210,00
  06/07/2020000094/202014 - Prestacao de ServicosContratacao de empresa especializada para locacao de maquinas fotocopiadoras, objetivando atendimento a demanda de copias das Secretarias Municipais de Educacao e Assistencia Social ate o final do exercicio de 2020.TERMINO DE PRAZOR$ 11.556,00
        Total R$ 61.986,00
Total R$ 61.986,00
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