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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO - ES
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 283.373,87 ) (Continua na próxima página)
 Data: 23/01/2026 ( Total R$ 8.040,00 )
   0000330/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL2.228 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS (SEC. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL)R$ 8.040,00
       Total R$ 8.040,00
Total R$ 8.040,00
 Data: 15/01/2026 ( Total R$ 3.720,00 )
   0000207/2026 Original001 - SECRETARIA MUN. DESNV. URBANO, OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES2.224 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS (SEC. DESENV., OBRAS E TRANSPORTES)R$ 3.720,00
       Total R$ 3.720,00
Total R$ 3.720,00
 Data: 14/01/2026 ( Total R$ 9.480,00 )
   0000190/2026 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.202 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 9.480,00
       Total R$ 9.480,00
Total R$ 9.480,00
 Data: 13/01/2026 ( Total R$ 2.880,00 )
   0000160/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA2.209 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS (SEC. FAZENDA)R$ 2.880,00
       Total R$ 2.880,00
Total R$ 2.880,00
 Data: 08/01/2026 ( Total R$ 22.236,00 )
   0000052/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO2.215 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS (SEC. DE PLANEJAMENTO)R$ 5.160,00
   0000049/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOES2.222 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS (SEC. GESTAO DE COMPRAS E LICITACOES)R$ 3.036,00
   0000047/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.218 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS (SEC. DE ADMINISTRACAO)R$ 14.040,00
       Total R$ 22.236,00
Total R$ 22.236,00
 Data: 30/12/2025 ( Total -R$ 1.624,53 )
   0003769/2025 Anulacao001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.138 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS-R$ 1.042,03
   0003768/2025 Anulacao001 - GABINETE DO PREFEITO2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO-R$ 342,33
   0003770/2025 Anulacao001 - ADMINISTRACAO GERAL2.103 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA-R$ 240,00
   0003203/2025 Anulacao001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.138 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS-R$ 0,15
   0003208/2025 Anulacao001 - ADMINISTRACAO GERAL2.103 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA-R$ 0,02
       Total -R$ 1.624,53
Total -R$ 1.624,53
 Data: 29/12/2025 ( Total -R$ 0,08 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 242.868,33 ) (Continua na próxima página)
 Data: 09/01/2026 ( Total R$ 5.997,63 ) (Continua na próxima página)
   0003203/2025 0000051/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.138 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 225,59
   0003767/2025 0000045/2026 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 1.080,00
   0003202/2025 0000044/2026 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDURR$ 99,58
   0003202/2025 0000043/2026 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDURR$ 56,43
   0001864/2025 0000042/2026 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDURR$ 43,15
   0000567/2025 0000041/2026 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDURR$ 43,15
   0001864/2025 0000040/2026 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDURR$ 56,43
   0003770/2025 0000039/2026 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.103 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDAR$ 240,00
   0003758/2025 0000038/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOES2.136 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOESR$ 253,00
   0003761/2025 0000037/2026 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDURR$ 310,00
   0003771/2025 0000036/2026 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.167 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICPIAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTER$ 310,00
   0003773/2025 0000035/2026 Original003 - GERENCIA DE ESPORTE2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZERR$ 120,00
   0003766/2025 0000034/2026 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 670,00
   0003759/2025 0000033/2026 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.058 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMPLAN, CENTRO DE MULTIPLO USO E BANCO NOSSO CREDITOR$ 430,00
   0003768/2025 0000032/2026 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 790,00
   0003205/2025 0000031/2026 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCACAOR$ 536,89
   0003208/2025 0000030/2026 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.103 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDAR$ 112,84
   0003207/2025 0000029/2026 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 169,26
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 241.219,02 ) (Continua na próxima página)
 Data: 22/01/2026 ( Total R$ 4.852,00 )
   0000051/2026 0000348/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.138 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 225,59
   0000045/2026 0000347/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - ADMINISTRACAO GERAL2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 1.080,00
   0000039/2026 0000346/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - ADMINISTRACAO GERAL2.103 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDAR$ 240,00
   0000038/2026 0000345/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOES2.136 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOESR$ 253,00
   0000036/2026 0000344/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - ADMINISTRACAO GERAL2.167 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICPIAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTER$ 310,00
   0000035/2026 0000343/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados003 - GERENCIA DE ESPORTE2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZERR$ 120,00
   0000034/2026 0000342/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 670,00
   0000033/2026 0000341/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - ADMINISTRACAO GERAL2.058 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMPLAN, CENTRO DE MULTIPLO USO E BANCO NOSSO CREDITOR$ 430,00
   0000032/2026 0000340/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - GABINETE DO PREFEITO2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 790,00
   0000030/2026 0000339/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - ADMINISTRACAO GERAL2.103 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDAR$ 112,84
   0000029/2026 0000338/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 169,26
   0000028/2026 0000337/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - ADMINISTRACAO GERAL2.058 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMPLAN, CENTRO DE MULTIPLO USO E BANCO NOSSO CREDITOR$ 56,42
   0000027/2026 0000336/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - ADMINISTRACAO GERAL2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 338,47
   0000026/2026 0000335/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - GABINETE DO PREFEITO2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 56,42
         Total R$ 4.852,00
Total R$ 4.852,00
 Data: 21/01/2026 ( Total R$ 608,74 ) (Continua na próxima página)
   0000044/2026 0000276/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDURR$ 99,58
   0000043/2026 0000275/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDURR$ 56,43
   0000042/2026 0000274/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDURR$ 43,15
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 272.994,00 )
  29/10/2025000173/202514 - Prestacao de ServicosContratacao de servicos de Outsourcing de Impressao para atender as necessidades das Secretarias Municipais.VigenteR$ 61.344,00
  29/10/2025000172/202514 - Prestacao de ServicosContratacao de servicos de Outsourcing de Impressao para atender as necessidades das Secretarias Municipais.VigenteR$ 149.664,00
  13/01/2022000015/202214 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS, OBJETIVANDO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE COPIAS E IMPRESSOES DAS SECRETARIAS MUNICIPAISTERMINO DE PRAZOR$ 1.195,00
  12/02/2021000034/202114 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS, OBJETIVANDO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE COPIAS E IMPRESSOES DAS SECRETARIAS MUNICIPAISTERMINO DE PRAZOR$ 11.950,00
  12/02/2021000033/202114 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS, OBJETIVANDO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE COPIAS E IMPRESSOES DAS SECRETARIAS MUNICIPAISTERMINO DE PRAZOR$ 34.075,00
  21/07/2020000109/202014 - Prestacao de ServicosContratacao de empresa especializada para locacao de maquinas fotocopiadoras, objetivando atendimento a demanda de copias das Secretarias Municipais de Educacao e Fazenda ate o final do exercicio de 2020.TERMINO DE PRAZOR$ 3.210,00
  06/07/2020000094/202014 - Prestacao de ServicosContratacao de empresa especializada para locacao de maquinas fotocopiadoras, objetivando atendimento a demanda de copias das Secretarias Municipais de Educacao e Assistencia Social ate o final do exercicio de 2020.TERMINO DE PRAZOR$ 11.556,00
        Total R$ 272.994,00
Total R$ 272.994,00
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