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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO - ES
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 313.656,87 ) (Continua na próxima página)
 Data: 31/03/2026 ( Total R$ 9.451,00 )
   0001249/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.233 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS (SEC. DESENV. SOCIAL)R$ 8.724,00
   0001246/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.233 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS (SEC. DESENV. SOCIAL)R$ 727,00
       Total R$ 9.451,00
Total R$ 9.451,00
 Data: 18/03/2026 ( Total R$ 15.672,00 )
   0001046/2026 Original001 - AMINISTRACAO GERAL - SEME2.236 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS - SEMER$ 6.972,00
   0001045/2026 Original002 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.251 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS - ED. INFANTIL - PRE-ESCOLAR$ 1.740,00
   0001044/2026 Original002 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.245 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS - ED. INFANTIL - CRECHER$ 1.740,00
   0001043/2026 Original003 - FUNDEB2.239 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS - ENSINO FUNDAMENTALR$ 5.220,00
       Total R$ 15.672,00
Total R$ 15.672,00
 Data: 30/01/2026 ( Total R$ 5.160,00 )
   0000513/2026 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.257 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS (SEC. CULTURA E TURISMO)R$ 3.720,00
   0000512/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES2.262 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS (SEC.DE ESPORTE E LAZER)R$ 1.440,00
       Total R$ 5.160,00
Total R$ 5.160,00
 Data: 23/01/2026 ( Total R$ 8.040,00 )
   0000330/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL2.228 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS (SEC. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL)R$ 8.040,00
       Total R$ 8.040,00
Total R$ 8.040,00
 Data: 15/01/2026 ( Total R$ 3.720,00 )
   0000207/2026 Original001 - SECRETARIA MUN. DESNV. URBANO, OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES2.224 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS (SEC. DESENV., OBRAS E TRANSPORTES)R$ 3.720,00
       Total R$ 3.720,00
Total R$ 3.720,00
 Data: 14/01/2026 ( Total R$ 9.480,00 )
   0000190/2026 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.202 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOSR$ 9.480,00
       Total R$ 9.480,00
Total R$ 9.480,00
 Data: 13/01/2026 ( Total R$ 2.880,00 )
   0000160/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA2.209 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS (SEC. FAZENDA)R$ 2.880,00
       Total R$ 2.880,00
Total R$ 2.880,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 254.655,33 ) (Continua na próxima página)
 Data: 07/04/2026 ( Total R$ 8.148,00 ) (Continua na próxima página)
   0001043/2026 0001723/2026 Original003 - FUNDEB2.239 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS - ENSINO FUNDAMENTALR$ 435,00
   0001046/2026 0001722/2026 Original001 - AMINISTRACAO GERAL - SEME2.236 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS - SEMER$ 581,00
   0001044/2026 0001721/2026 Original002 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.245 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS - ED. INFANTIL - CRECHER$ 145,00
   0001045/2026 0001720/2026 Original002 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.251 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS - ED. INFANTIL - PRE-ESCOLAR$ 145,00
   0001043/2026 0001719/2026 Original003 - FUNDEB2.239 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS - ENSINO FUNDAMENTALR$ 435,00
   0001046/2026 0001718/2026 Original001 - AMINISTRACAO GERAL - SEME2.236 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS - SEMER$ 581,00
   0001044/2026 0001717/2026 Original002 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.245 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS - ED. INFANTIL - CRECHER$ 145,00
   0001045/2026 0001716/2026 Original002 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.251 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS - ED. INFANTIL - PRE-ESCOLAR$ 145,00
   0001043/2026 0001715/2026 Original003 - FUNDEB2.239 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS - ENSINO FUNDAMENTALR$ 435,00
   0001046/2026 0001714/2026 Original001 - AMINISTRACAO GERAL - SEME2.236 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS - SEMER$ 581,00
   0001044/2026 0001713/2026 Original002 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.245 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS - ED. INFANTIL - CRECHER$ 145,00
   0001045/2026 0001712/2026 Original002 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.251 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS - ED. INFANTIL - PRE-ESCOLAR$ 145,00
   0000330/2026 0001711/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL2.228 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS (SEC. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL)R$ 670,00
   0000330/2026 0001710/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL2.228 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS (SEC. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL)R$ 670,00
   0000330/2026 0001709/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL2.228 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS (SEC. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL)R$ 670,00
   0000052/2026 0001708/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO2.215 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS (SEC. DE PLANEJAMENTO)R$ 430,00
   0000052/2026 0001707/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO2.215 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS (SEC. DE PLANEJAMENTO)R$ 430,00
   0000052/2026 0001706/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO2.215 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS (SEC. DE PLANEJAMENTO)R$ 430,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 244.858,02 ) (Continua na próxima página)
 Data: 01/04/2026 ( Total R$ 493,00 )
   0001347/2026 0002510/2026 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOES2.222 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS (SEC. GESTAO DE COMPRAS E LICITACOES)R$ 253,00
   0001346/2026 0002509/2026 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA2.209 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS (SEC. FAZENDA)R$ 240,00
         Total R$ 493,00
Total R$ 493,00
 Data: 10/03/2026 ( Total R$ 1.080,00 )
   0001099/2026 0001903/2026 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.218 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS (SEC. DE ADMINISTRACAO)R$ 1.080,00
         Total R$ 1.080,00
Total R$ 1.080,00
 Data: 27/02/2026 ( Total R$ 493,00 )
   0000811/2026 0001621/2026 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOES2.222 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS (SEC. GESTAO DE COMPRAS E LICITACOES)R$ 253,00
   0000810/2026 0001620/2026 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA2.209 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS (SEC. FAZENDA)R$ 240,00
         Total R$ 493,00
Total R$ 493,00
 Data: 20/02/2026 ( Total R$ 240,00 )
   0000318/2026 0000918/2026 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA2.209 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS (SEC. FAZENDA)R$ 240,00
         Total R$ 240,00
Total R$ 240,00
 Data: 30/01/2026 ( Total R$ 1.333,00 )
   0000157/2026 0000572/2026 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.218 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS (SEC. DE ADMINISTRACAO)R$ 1.080,00
   0000156/2026 0000571/2026 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOES2.222 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS (SEC. GESTAO DE COMPRAS E LICITACOES)R$ 253,00
         Total R$ 1.333,00
Total R$ 1.333,00
 Data: 22/01/2026 ( Total R$ 4.852,00 ) (Continua na próxima página)
   0000051/2026 0000348/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.138 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 225,59
   0000045/2026 0000347/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - ADMINISTRACAO GERAL2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 1.080,00
   0000039/2026 0000346/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - ADMINISTRACAO GERAL2.103 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDAR$ 240,00
   0000038/2026 0000345/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOES2.136 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOESR$ 253,00
   0000036/2026 0000344/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - ADMINISTRACAO GERAL2.167 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICPIAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTER$ 310,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 272.994,00 )
  29/10/2025000173/202514 - Prestacao de ServicosContratacao de servicos de Outsourcing de Impressao para atender as necessidades das Secretarias Municipais.VigenteR$ 61.344,00
  29/10/2025000172/202514 - Prestacao de ServicosContratacao de servicos de Outsourcing de Impressao para atender as necessidades das Secretarias Municipais.VigenteR$ 149.664,00
  13/01/2022000015/202214 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS, OBJETIVANDO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE COPIAS E IMPRESSOES DAS SECRETARIAS MUNICIPAISTERMINO DE PRAZOR$ 1.195,00
  12/02/2021000034/202114 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS, OBJETIVANDO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE COPIAS E IMPRESSOES DAS SECRETARIAS MUNICIPAISTERMINO DE PRAZOR$ 11.950,00
  12/02/2021000033/202114 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS, OBJETIVANDO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE COPIAS E IMPRESSOES DAS SECRETARIAS MUNICIPAISTERMINO DE PRAZOR$ 34.075,00
  21/07/2020000109/202014 - Prestacao de ServicosContratacao de empresa especializada para locacao de maquinas fotocopiadoras, objetivando atendimento a demanda de copias das Secretarias Municipais de Educacao e Fazenda ate o final do exercicio de 2020.TERMINO DE PRAZOR$ 3.210,00
  06/07/2020000094/202014 - Prestacao de ServicosContratacao de empresa especializada para locacao de maquinas fotocopiadoras, objetivando atendimento a demanda de copias das Secretarias Municipais de Educacao e Assistencia Social ate o final do exercicio de 2020.TERMINO DE PRAZOR$ 11.556,00
        Total R$ 272.994,00
Total R$ 272.994,00
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