PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 64.766,40 ) (Continua na próxima página)
 Data: 02/06/2025 ( Total R$ 8.920,00 )
   0001847/2025 Original002 - GERENCIA DE CULTURA E TURISMO2.029 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE CULTURA, TURISMO E TORRE TVR$ 8.920,00
       Total R$ 8.920,00
Total R$ 8.920,00
 Data: 02/05/2025 ( Total R$ 390,00 )
   0001485/2025 Original002 - GERENCIA DE CULTURA E TURISMO2.027 - MANUTENCAO DOS FESTEJOS POPULARES DO MUNICIPIOR$ 390,00
       Total R$ 390,00
Total R$ 390,00
 Data: 24/04/2025 ( Total R$ 970,00 )
   0001317/2025 Original002 - GERENCIA DE CULTURA E TURISMO2.027 - MANUTENCAO DOS FESTEJOS POPULARES DO MUNICIPIOR$ 970,00
       Total R$ 970,00
Total R$ 970,00
 Data: 23/04/2025 ( Total R$ 1.170,00 )
   0001301/2025 Original002 - GERENCIA DE CULTURA E TURISMO2.027 - MANUTENCAO DOS FESTEJOS POPULARES DO MUNICIPIOR$ 1.170,00
       Total R$ 1.170,00
Total R$ 1.170,00
 Data: 28/02/2025 ( Total R$ 7.200,00 )
   0000882/2025 Original002 - GERENCIA DE CULTURA E TURISMO2.029 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE CULTURA, TURISMO E TORRE TVR$ 7.200,00
       Total R$ 7.200,00
Total R$ 7.200,00
 Data: 30/12/2024 ( Total -R$ 754,00 )
   0002158/2024 Anulacao002 - GERENCIA DE CULTURA E TURISMO2.027 - MANUTENCAO DOS FESTEJOS POPULARES DO MUNICIPIO-R$ 754,00
       Total -R$ 754,00
Total -R$ 754,00
 Data: 28/06/2024 ( Total R$ 14.352,00 )
   0002158/2024 Original002 - GERENCIA DE CULTURA E TURISMO2.027 - MANUTENCAO DOS FESTEJOS POPULARES DO MUNICIPIOR$ 14.352,00
       Total R$ 14.352,00
Total R$ 14.352,00
 Data: 06/02/2024 ( Total R$ 9.130,40 )
   0000633/2024 Original005 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO2.027 - MANUTENCAO DOS FESTEJOS POPULARES DO MUNICIPIOR$ 9.130,40
       Total R$ 9.130,40
Total R$ 9.130,40
 Data: 26/01/2024 ( Total -R$ 9.130,40 )
   0000327/2024 Anulacao005 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO2.027 - MANUTENCAO DOS FESTEJOS POPULARES DO MUNICIPIO-R$ 9.130,40
       Total -R$ 9.130,40
Total -R$ 9.130,40
 Data: 18/01/2024 ( Total R$ 9.130,40 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 54.876,40 ) (Continua na próxima página)
 Data: 14/05/2025 ( Total R$ 390,00 )
   0001485/2025 0002109/2025 Original002 - GERENCIA DE CULTURA E TURISMO2.027 - MANUTENCAO DOS FESTEJOS POPULARES DO MUNICIPIOR$ 390,00
        Total R$ 390,00
Total R$ 390,00
 Data: 09/05/2025 ( Total R$ 1.170,00 )
   0001301/2025 0002024/2025 Original002 - GERENCIA DE CULTURA E TURISMO2.027 - MANUTENCAO DOS FESTEJOS POPULARES DO MUNICIPIOR$ 1.170,00
        Total R$ 1.170,00
Total R$ 1.170,00
 Data: 14/03/2025 ( Total R$ 7.200,00 )
   0000882/2025 0000969/2025 Original002 - GERENCIA DE CULTURA E TURISMO2.029 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE CULTURA, TURISMO E TORRE TVR$ 7.200,00
        Total R$ 7.200,00
Total R$ 7.200,00
 Data: 17/09/2024 ( Total R$ 11.648,00 )
   0002158/2024 0004653/2024 Original002 - GERENCIA DE CULTURA E TURISMO2.027 - MANUTENCAO DOS FESTEJOS POPULARES DO MUNICIPIOR$ 11.648,00
        Total R$ 11.648,00
Total R$ 11.648,00
 Data: 12/08/2024 ( Total R$ 1.950,00 )
   0002158/2024 0003979/2024 Original002 - GERENCIA DE CULTURA E TURISMO2.027 - MANUTENCAO DOS FESTEJOS POPULARES DO MUNICIPIOR$ 1.950,00
        Total R$ 1.950,00
Total R$ 1.950,00
 Data: 21/02/2024 ( Total R$ 9.130,40 )
   0000633/2024 0000609/2024 Original005 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO2.027 - MANUTENCAO DOS FESTEJOS POPULARES DO MUNICIPIOR$ 9.130,40
        Total R$ 9.130,40
Total R$ 9.130,40
 Data: 15/09/2023 ( Total R$ 11.648,00 )
   0002610/2023 0004163/2023 Original005 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO2.027 - MANUTENCAO DOS FESTEJOS POPULARES DO MUNICIPIOR$ 11.648,00
        Total R$ 11.648,00
Total R$ 11.648,00
 Data: 03/10/2022 ( Total R$ 1.360,00 )
   0001886/2022 0004254/2022 Original004 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZERR$ 1.360,00
        Total R$ 1.360,00
Total R$ 1.360,00
 Data: 05/07/2022 ( Total R$ 680,00 )
   0001097/2022 0002719/2022 Original004 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZERR$ 680,00
        Total R$ 680,00
Total R$ 680,00
 Data: 23/05/2022 ( Total R$ 4.850,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 54.876,40 ) (Continua na próxima página)
 Data: 16/05/2025 ( Total R$ 390,00 )
   0002893/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 19,50
   0002109/2025 0002892/2025 OriginalOrcamentario002 - GERENCIA DE CULTURA E TURISMO2.027 - MANUTENCAO DOS FESTEJOS POPULARES DO MUNICIPIOR$ 370,50
         Total R$ 390,00
Total R$ 390,00
 Data: 14/05/2025 ( Total R$ 1.170,00 )
   0002842/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 58,50
   0002024/2025 0002841/2025 OriginalOrcamentario002 - GERENCIA DE CULTURA E TURISMO2.027 - MANUTENCAO DOS FESTEJOS POPULARES DO MUNICIPIOR$ 1.111,50
         Total R$ 1.170,00
Total R$ 1.170,00
 Data: 14/03/2025 ( Total R$ 7.200,00 )
   0001376/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 360,00
   0000969/2025 0001375/2025 OriginalOrcamentario002 - GERENCIA DE CULTURA E TURISMO2.029 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE CULTURA, TURISMO E TORRE TVR$ 6.840,00
         Total R$ 7.200,00
Total R$ 7.200,00
 Data: 20/09/2024 ( Total R$ 11.648,00 )
   0004653/2024 0006571/2024 OriginalOrcamentario002 - GERENCIA DE CULTURA E TURISMO2.027 - MANUTENCAO DOS FESTEJOS POPULARES DO MUNICIPIOR$ 11.648,00
         Total R$ 11.648,00
Total R$ 11.648,00
 Data: 16/08/2024 ( Total R$ 1.950,00 )
   0003979/2024 0005565/2024 OriginalOrcamentario002 - GERENCIA DE CULTURA E TURISMO2.027 - MANUTENCAO DOS FESTEJOS POPULARES DO MUNICIPIOR$ 1.950,00
         Total R$ 1.950,00
Total R$ 1.950,00
 Data: 23/02/2024 ( Total R$ 9.130,40 )
   0000609/2024 0001099/2024 OriginalOrcamentario005 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO2.027 - MANUTENCAO DOS FESTEJOS POPULARES DO MUNICIPIOR$ 9.130,40
         Total R$ 9.130,40
Total R$ 9.130,40
 Data: 25/09/2023 ( Total R$ 11.648,00 )
   0004163/2023 0005474/2023 OriginalOrcamentario005 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO2.027 - MANUTENCAO DOS FESTEJOS POPULARES DO MUNICIPIOR$ 11.648,00
         Total R$ 11.648,00
Total R$ 11.648,00
 Data: 20/09/2023 ( Total R$ 0,00 ) (Continua na próxima página)
   0004163/2023 0005325/2023 AnulacaoOrcamentario005 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO2.027 - MANUTENCAO DOS FESTEJOS POPULARES DO MUNICIPIO-R$ 11.648,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 54.070,40 )
  28/02/2025000032/202514 - Prestacao de ServicosContratacao de empresa para locacao de estruturas diversas para as festividades do Carnaval de 2025, entre os dias 01 a 04/03/2025.TERMINO DE PRAZOR$ 7.200,00
  27/06/2024000106/202414 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS E SEPARADORES DE PUBLICOTERMINO DE PRAZOR$ 14.352,00
  31/01/2024000014/202414 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS E SEPARADORES DE PUBLICOTERMINO DE PRAZOR$ 9.130,40
  28/08/2023000171/202314 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS E SEPARADORES DE PUBLICOTermino de PrazoR$ 11.648,00
  13/07/2022000093/202214 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE SERVICOS DE SISTEMA DE SOM COM DJ, PARA UTILIZACAO NOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOTERMINO DE PRAZOR$ 1.360,00
  01/04/2022000042/202214 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE SERVICOS DE SISTEMA DE SOM COM DJ, PARA UTILIZACAO NOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOTERMINO DE PRAZOR$ 1.360,00
  01/04/2022000043/202214 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESAS PARA PRESTACAO DE SERVICO DE CRONOMETRAGEM ELETRONICA PARA CORRIDA DE RUA E CONFECCAO DE LONAS PARA PORTICO DE LARGADA E SAIDA, PARA UTILIZACAO NOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS NESTE MUNICIPIOTERMINO DE PRAZOR$ 4.170,00
  12/08/2021000115/202114 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE SERVICOS DE SISTEMA DE SOM COM DJ, PARA UTILIZACAO NOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOTERMINO DE PRAZOR$ 680,00
  11/08/2021000114/202114 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESAS PARA PRESTACAO DE SERVICO DE CRONOMETRAGEM ELETRONICA PARA CORRIDA DE RUA E CONFECCAO DE LONAS PARA PORTICO DE LARGADA E SAIDA, PARA UTILIZACAO NOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS NESTE MUNICIPIOTERMINO DE PRAZOR$ 4.170,00
        Total R$ 54.070,40
Total R$ 54.070,40
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS