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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO - ES
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 174.311,40 ) (Continua na próxima página)
 Data: 31/12/2025 ( Total -R$ 1.160,00 )
   0003701/2025 Anulacao001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.016 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC. EDUCACAO-R$ 190,00
   0001317/2025 Anulacao002 - GERENCIA DE CULTURA E TURISMO2.027 - MANUTENCAO DOS FESTEJOS POPULARES DO MUNICIPIO-R$ 970,00
       Total -R$ 1.160,00
Total -R$ 1.160,00
 Data: 26/11/2025 ( Total R$ 780,00 )
   0003815/2025 Original002 - GERENCIA DE CULTURA E TURISMO2.029 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE CULTURA, TURISMO E TORRE TVR$ 780,00
       Total R$ 780,00
Total R$ 780,00
 Data: 19/11/2025 ( Total R$ 4.470,00 )
   0003787/2025 Original002 - GERENCIA DE CULTURA E TURISMO2.029 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE CULTURA, TURISMO E TORRE TVR$ 4.470,00
       Total R$ 4.470,00
Total R$ 4.470,00
 Data: 12/11/2025 ( Total R$ 390,00 )
   0003704/2025 Original002 - GERENCIA DE CULTURA E TURISMO2.029 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE CULTURA, TURISMO E TORRE TVR$ 390,00
       Total R$ 390,00
Total R$ 390,00
 Data: 11/11/2025 ( Total R$ 190,00 )
   0003701/2025 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.016 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC. EDUCACAOR$ 190,00
       Total R$ 190,00
Total R$ 190,00
 Data: 15/10/2025 ( Total R$ 1.360,00 )
   0003391/2025 Original002 - GERENCIA DE CULTURA E TURISMO2.029 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE CULTURA, TURISMO E TORRE TVR$ 1.360,00
       Total R$ 1.360,00
Total R$ 1.360,00
 Data: 08/10/2025 ( Total R$ 1.750,00 )
   0003359/2025 Original002 - GERENCIA DE CULTURA E TURISMO2.029 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE CULTURA, TURISMO E TORRE TVR$ 1.750,00
       Total R$ 1.750,00
Total R$ 1.750,00
 Data: 07/10/2025 ( Total R$ 1.360,00 )
   0003357/2025 Original002 - GERENCIA DE CULTURA E TURISMO2.029 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE CULTURA, TURISMO E TORRE TVR$ 1.360,00
       Total R$ 1.360,00
Total R$ 1.360,00
 Data: 12/09/2025 ( Total R$ 5.050,00 )
   0003022/2025 Original002 - GERENCIA DE CULTURA E TURISMO2.027 - MANUTENCAO DOS FESTEJOS POPULARES DO MUNICIPIOR$ 5.050,00
       Total R$ 5.050,00
Total R$ 5.050,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 174.311,40 ) (Continua na próxima página)
 Data: 19/12/2025 ( Total R$ 5.250,00 )
   0003787/2025 0006560/2025 Original002 - GERENCIA DE CULTURA E TURISMO2.029 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE CULTURA, TURISMO E TORRE TVR$ 1.940,00
   0003787/2025 0006559/2025 Original002 - GERENCIA DE CULTURA E TURISMO2.029 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE CULTURA, TURISMO E TORRE TVR$ 970,00
   0003787/2025 0006558/2025 Original002 - GERENCIA DE CULTURA E TURISMO2.029 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE CULTURA, TURISMO E TORRE TVR$ 780,00
   0003815/2025 0006557/2025 Original002 - GERENCIA DE CULTURA E TURISMO2.029 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE CULTURA, TURISMO E TORRE TVR$ 780,00
   0003787/2025 0006554/2025 Original002 - GERENCIA DE CULTURA E TURISMO2.029 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE CULTURA, TURISMO E TORRE TVR$ 780,00
        Total R$ 5.250,00
Total R$ 5.250,00
 Data: 19/11/2025 ( Total R$ 390,00 )
   0003704/2025 0005888/2025 Original002 - GERENCIA DE CULTURA E TURISMO2.029 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE CULTURA, TURISMO E TORRE TVR$ 390,00
        Total R$ 390,00
Total R$ 390,00
 Data: 24/10/2025 ( Total R$ 3.110,00 )
   0003391/2025 0005471/2025 Original002 - GERENCIA DE CULTURA E TURISMO2.029 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE CULTURA, TURISMO E TORRE TVR$ 970,00
   0003359/2025 0005470/2025 Original002 - GERENCIA DE CULTURA E TURISMO2.029 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE CULTURA, TURISMO E TORRE TVR$ 390,00
   0003359/2025 0005469/2025 Original002 - GERENCIA DE CULTURA E TURISMO2.029 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE CULTURA, TURISMO E TORRE TVR$ 1.360,00
   0003391/2025 0005468/2025 Original002 - GERENCIA DE CULTURA E TURISMO2.029 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE CULTURA, TURISMO E TORRE TVR$ 390,00
        Total R$ 3.110,00
Total R$ 3.110,00
 Data: 16/10/2025 ( Total R$ 9.045,00 ) (Continua na próxima página)
   0003357/2025 0005224/2025 Original002 - GERENCIA DE CULTURA E TURISMO2.029 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE CULTURA, TURISMO E TORRE TVR$ 970,00
   0003357/2025 0005223/2025 Original002 - GERENCIA DE CULTURA E TURISMO2.029 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE CULTURA, TURISMO E TORRE TVR$ 390,00
   0003022/2025 0005222/2025 Original002 - GERENCIA DE CULTURA E TURISMO2.027 - MANUTENCAO DOS FESTEJOS POPULARES DO MUNICIPIOR$ 2.720,00
   0003022/2025 0005221/2025 Original002 - GERENCIA DE CULTURA E TURISMO2.027 - MANUTENCAO DOS FESTEJOS POPULARES DO MUNICIPIOR$ 390,00
   0002965/2025 0005220/2025 Original002 - GERENCIA DE CULTURA E TURISMO2.027 - MANUTENCAO DOS FESTEJOS POPULARES DO MUNICIPIOR$ 2.245,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 174.311,40 ) (Continua na próxima página)
 Data: 23/12/2025 ( Total R$ 5.250,00 )
   0009219/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 97,00
   0006560/2025 0009218/2025 OriginalOrcamentario002 - GERENCIA DE CULTURA E TURISMO2.029 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE CULTURA, TURISMO E TORRE TVR$ 1.843,00
   0009217/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 48,50
   0006559/2025 0009216/2025 OriginalOrcamentario002 - GERENCIA DE CULTURA E TURISMO2.029 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE CULTURA, TURISMO E TORRE TVR$ 921,50
   0009215/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 39,00
   0006558/2025 0009214/2025 OriginalOrcamentario002 - GERENCIA DE CULTURA E TURISMO2.029 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE CULTURA, TURISMO E TORRE TVR$ 741,00
   0009213/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 39,00
   0006557/2025 0009212/2025 OriginalOrcamentario002 - GERENCIA DE CULTURA E TURISMO2.029 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE CULTURA, TURISMO E TORRE TVR$ 741,00
   0009211/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 39,00
   0006554/2025 0009210/2025 OriginalOrcamentario002 - GERENCIA DE CULTURA E TURISMO2.029 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE CULTURA, TURISMO E TORRE TVR$ 741,00
         Total R$ 5.250,00
Total R$ 5.250,00
 Data: 27/11/2025 ( Total R$ 390,00 )
   0008137/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 19,50
   0005888/2025 0008136/2025 OriginalOrcamentario002 - GERENCIA DE CULTURA E TURISMO2.029 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE CULTURA, TURISMO E TORRE TVR$ 370,50
         Total R$ 390,00
Total R$ 390,00
 Data: 30/10/2025 ( Total R$ 3.110,00 ) (Continua na próxima página)
   0007528/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 48,50
   0005471/2025 0007527/2025 OriginalOrcamentario002 - GERENCIA DE CULTURA E TURISMO2.029 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE CULTURA, TURISMO E TORRE TVR$ 921,50
   0007526/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 19,50
   0005470/2025 0007525/2025 OriginalOrcamentario002 - GERENCIA DE CULTURA E TURISMO2.029 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE CULTURA, TURISMO E TORRE TVR$ 370,50
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 202.880,40 )
  28/07/2025000131/202514 - Prestacao de ServicosLocacao de estruturas diversas para eventosVigenteR$ 148.810,00
  28/02/2025000032/202514 - Prestacao de ServicosContratacao de empresa para locacao de estruturas diversas para as festividades do Carnaval de 2025, entre os dias 01 a 04/03/2025.TERMINO DE PRAZOR$ 7.200,00
  27/06/2024000106/202414 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS E SEPARADORES DE PUBLICOTERMINO DE PRAZOR$ 14.352,00
  31/01/2024000014/202414 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS E SEPARADORES DE PUBLICOTERMINO DE PRAZOR$ 9.130,40
  28/08/2023000171/202314 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS E SEPARADORES DE PUBLICOTermino de PrazoR$ 11.648,00
  13/07/2022000093/202214 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE SERVICOS DE SISTEMA DE SOM COM DJ, PARA UTILIZACAO NOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOTERMINO DE PRAZOR$ 1.360,00
  01/04/2022000043/202214 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESAS PARA PRESTACAO DE SERVICO DE CRONOMETRAGEM ELETRONICA PARA CORRIDA DE RUA E CONFECCAO DE LONAS PARA PORTICO DE LARGADA E SAIDA, PARA UTILIZACAO NOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS NESTE MUNICIPIOTERMINO DE PRAZOR$ 4.170,00
  01/04/2022000042/202214 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE SERVICOS DE SISTEMA DE SOM COM DJ, PARA UTILIZACAO NOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOTERMINO DE PRAZOR$ 1.360,00
  12/08/2021000115/202114 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE SERVICOS DE SISTEMA DE SOM COM DJ, PARA UTILIZACAO NOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOTERMINO DE PRAZOR$ 680,00
  11/08/2021000114/202114 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESAS PARA PRESTACAO DE SERVICO DE CRONOMETRAGEM ELETRONICA PARA CORRIDA DE RUA E CONFECCAO DE LONAS PARA PORTICO DE LARGADA E SAIDA, PARA UTILIZACAO NOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS NESTE MUNICIPIOTERMINO DE PRAZOR$ 4.170,00
        Total R$ 202.880,40
Total R$ 202.880,40
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