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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 1.610.155,41 ) (Continua na próxima página)
 Data: 04/06/2025 ( Total R$ 11.363,00 )
   0001885/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDURR$ 934,50
   0001884/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDURR$ 4.000,00
   0001883/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 2.803,50
   0001882/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 3.625,00
       Total R$ 11.363,00
Total R$ 11.363,00
 Data: 27/05/2025 ( Total R$ 15.882,19 )
   0001646/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 707,55
   0001645/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 2.670,00
   0001644/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 8.370,45
   0001643/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 4.134,19
       Total R$ 15.882,19
Total R$ 15.882,19
 Data: 03/02/2025 ( Total R$ 20.964,77 )
   0000514/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDURR$ 3.738,00
   0000513/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDURR$ 17.226,77
       Total R$ 20.964,77
Total R$ 20.964,77
 Data: 31/01/2025 ( Total R$ 97.627,00 ) (Continua na próxima página)
   0000512/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.143 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 2.670,00
   0000511/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.143 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 4.000,00
   0000510/2025 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.017 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR C/ REC. EDUCACAOR$ 10.680,00
   0000509/2025 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.017 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR C/ REC. EDUCACAOR$ 40.000,00
   0000508/2025 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCACAOR$ 6.942,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 1.454.690,82 ) (Continua na próxima página)
 Data: 03/06/2025 ( Total R$ 15.553,85 )
   0000513/2025 0002570/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDURR$ 7.705,91
   0000513/2025 0002569/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDURR$ 7.847,94
        Total R$ 15.553,85
Total R$ 15.553,85
 Data: 29/05/2025 ( Total R$ 13.444,75 )
   0000509/2025 0002335/2025 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.017 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR C/ REC. EDUCACAOR$ 13.444,75
        Total R$ 13.444,75
Total R$ 13.444,75
 Data: 28/05/2025 ( Total R$ 3.738,00 )
   0000514/2025 0002313/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDURR$ 1.068,00
   0000514/2025 0002312/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDURR$ 1.335,00
   0000514/2025 0002311/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDURR$ 1.335,00
        Total R$ 3.738,00
Total R$ 3.738,00
 Data: 23/05/2025 ( Total R$ 13.250,59 )
   0000102/2025 0002256/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 4.925,74
   0000102/2025 0002255/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 1.993,73
   0000102/2025 0002254/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 1.977,59
   0000181/2025 0002252/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 1.069,08
   0000181/2025 0002251/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 1.067,60
   0000181/2025 0002250/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 2.216,85
        Total R$ 13.250,59
Total R$ 13.250,59
 Data: 20/05/2025 ( Total R$ 12.285,80 ) (Continua na próxima página)
   0000102/2025 0002225/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 329,27
   0000181/2025 0002224/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 946,60
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 1.446.711,17 ) (Continua na próxima página)
 Data: 03/06/2025 ( Total R$ 17.182,75 )
   0002335/2025 0003437/2025 OriginalOrcamentario001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.017 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR C/ REC. EDUCACAOR$ 13.444,75
   0002313/2025 0003418/2025 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDURR$ 1.068,00
   0002312/2025 0003417/2025 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDURR$ 1.335,00
   0002311/2025 0003416/2025 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDURR$ 1.335,00
         Total R$ 17.182,75
Total R$ 17.182,75
 Data: 27/05/2025 ( Total R$ 66.281,17 ) (Continua na próxima página)
   0002256/2025 0003201/2025 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 4.925,74
   0002255/2025 0003200/2025 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 1.993,73
   0002254/2025 0003199/2025 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 1.977,59
   0002252/2025 0003198/2025 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 1.069,08
   0002251/2025 0003197/2025 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 1.067,60
   0002250/2025 0003196/2025 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 2.216,85
   0002225/2025 0003191/2025 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 329,27
   0002224/2025 0003190/2025 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 946,60
   0002223/2025 0003189/2025 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 3.663,99
   0002222/2025 0003188/2025 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 1.271,97
   0002221/2025 0003187/2025 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 473,38
   0002220/2025 0003186/2025 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 5.600,59
   0002173/2025 0003141/2025 OriginalOrcamentario001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCACAOR$ 12.111,07
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 638.167,56 ) (Continua na próxima página)
  23/02/2022000036/202214 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPALVigenteR$ 13.510,20
  30/12/2021000164/202114 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPALVigenteR$ 12.015,00
  20/12/2021000158/202114 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPALVigenteR$ 124.799,16
  19/10/2021000148/2021Compras e ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPALTERMINO DE PRAZOR$ 30.549,00
  06/09/2021000128/202115 - Compra de Bens e MateriaisCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPALTERMINO DE PRAZOR$ 10.000,00
  20/04/2021000075/202114 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPALTERMINO DE PRAZOR$ 33.350,00
  20/04/2021000076/202114 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPALVigenteR$ 156.386,50
  26/10/2020000149/202014 - Prestacao de ServicosCONTRATACOES DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL E DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIOTERMINO DE PRAZOR$ 15.565,40
  01/09/2020000123/202014 - Prestacao de ServicosCONTRATACOES DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL E DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIOTERMINO DE PRAZOR$ 9.074,00
  21/07/2020000107/202014 - Prestacao de ServicosCONTRATACOES DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL E DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIOTERMINO DE PRAZOR$ 11.412,30
  16/07/2020000099/202014 - Prestacao de ServicosCONTRATACOES DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL E DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIOTERMINO DE PRAZOR$ 13.960,00
  28/01/2020000027/202014 - Prestacao de ServicosCONTRATACOES DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL E DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIOTERMINO DE PRAZOR$ 349,00
  24/01/2020000020/202014 - Prestacao de ServicosCONTRATACOES DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL E DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIOTERMINO DE PRAZOR$ 10.470,00
  23/01/2020000016/202014 - Prestacao de ServicosCONTRATACOES DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL E DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIOTERMINO DE PRAZOR$ 57.236,00
  05/08/2019000178/201914 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO ESTIMADA DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS E GUINCHO VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES PROVENIENTES DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIOTERMINO DE PRAZOR$ 8.370,00
  01/07/2019000151/201902 - Obras e Servicos de EngenhariaCONTRATACAO ESTIMADA DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS E GUINCHO VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES PROVENIENTES DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIOTERMINO DE PRAZOR$ 7.475,00
  03/06/2019000126/201914 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO ESTIMADA DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS E GUINCHO VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES PROVENIENTES DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIOTERMINO DE PRAZOR$ 2.691,00
  14/05/2019000100/201914 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO ESTIMADA DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS E GUINCHO VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES PROVENIENTES DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIOTERMINO DE PRAZOR$ 9.069,00
  09/04/2019000085/201914 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO ESTIMADA DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS E GUINCHO VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES PROVENIENTES DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIOTERMINO DE PRAZOR$ 5.580,00
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