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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO - ES
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 21.378,50 ) (Continua na próxima página)
 Data: 20/05/2025 ( Total R$ 400,00 )
   0001609/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.058 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMPLAN, CENTRO DE MULTIPLO USO E BANCO NOSSO CREDITOR$ 400,00
       Total R$ 400,00
Total R$ 400,00
 Data: 30/12/2024 ( Total -R$ 8.968,00 )
   0000995/2024 Anulacao001 - ADMINISTRACAO GERAL2.103 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA-R$ 1.900,00
   0000996/2024 Anulacao001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDUR-R$ 2.280,00
   0000994/2024 Anulacao001 - ADMINISTRACAO GERAL2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-R$ 1.824,00
   0000993/2024 Anulacao001 - GABINETE DO PREFEITO2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO-R$ 1.824,00
   0001000/2024 Anulacao001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.143 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA-R$ 1.140,00
       Total -R$ 8.968,00
Total -R$ 8.968,00
 Data: 06/03/2024 ( Total R$ 3.040,00 )
   0001000/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.143 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 3.040,00
       Total R$ 3.040,00
Total R$ 3.040,00
 Data: 04/03/2024 ( Total R$ 7.828,00 )
   0000996/2024 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDURR$ 2.280,00
   0000995/2024 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.103 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDAR$ 1.900,00
   0000994/2024 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 1.824,00
   0000993/2024 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 1.824,00
       Total R$ 7.828,00
Total R$ 7.828,00
 Data: 31/12/2021 ( Total -R$ 1.740,00 )
   0001907/2021 Anulacao001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCACAO-R$ 1.740,00
       Total -R$ 1.740,00
Total -R$ 1.740,00
 Data: 02/09/2021 ( Total R$ 0,00 ) (Continua na próxima página)
   0000287/2021 Anulacao001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCACAO-R$ 1.740,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 21.378,50 ) (Continua na próxima página)
 Data: 06/10/2025 ( Total R$ 40,00 )
   0001609/2025 0005068/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.058 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMPLAN, CENTRO DE MULTIPLO USO E BANCO NOSSO CREDITOR$ 40,00
        Total R$ 40,00
Total R$ 40,00
 Data: 22/09/2025 ( Total R$ 120,00 )
   0001609/2025 0004715/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.058 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMPLAN, CENTRO DE MULTIPLO USO E BANCO NOSSO CREDITOR$ 120,00
        Total R$ 120,00
Total R$ 120,00
 Data: 31/07/2025 ( Total R$ 160,00 )
   0001609/2025 0003733/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.058 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMPLAN, CENTRO DE MULTIPLO USO E BANCO NOSSO CREDITOR$ 160,00
        Total R$ 160,00
Total R$ 160,00
 Data: 28/05/2025 ( Total R$ 80,00 )
   0001609/2025 0002317/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.058 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMPLAN, CENTRO DE MULTIPLO USO E BANCO NOSSO CREDITOR$ 80,00
        Total R$ 80,00
Total R$ 80,00
 Data: 16/10/2024 ( Total R$ 1.140,00 )
   0001000/2024 0005251/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.143 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 1.140,00
        Total R$ 1.140,00
Total R$ 1.140,00
 Data: 13/05/2024 ( Total R$ 760,00 )
   0001000/2024 0002185/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.143 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 760,00
        Total R$ 760,00
Total R$ 760,00
 Data: 10/06/2021 ( Total R$ 1.160,00 )
   0000286/2021 0001963/2021 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.143 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 1.160,00
        Total R$ 1.160,00
Total R$ 1.160,00
 Data: 31/03/2021 ( Total R$ 609,00 )
   0000285/2021 0000976/2021 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 609,00
        Total R$ 609,00
Total R$ 609,00
 Data: 22/02/2021 ( Total R$ 580,00 )
   0000288/2021 0000384/2021 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDURR$ 580,00
        Total R$ 580,00
Total R$ 580,00
 Data: 18/02/2021 ( Total R$ 1.450,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 21.378,50 ) (Continua na próxima página)
 Data: 08/10/2025 ( Total R$ 40,00 )
   0005068/2025 0006862/2025 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.058 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMPLAN, CENTRO DE MULTIPLO USO E BANCO NOSSO CREDITOR$ 40,00
         Total R$ 40,00
Total R$ 40,00
 Data: 02/10/2025 ( Total R$ 120,00 )
   0004715/2025 0006719/2025 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.058 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMPLAN, CENTRO DE MULTIPLO USO E BANCO NOSSO CREDITOR$ 120,00
         Total R$ 120,00
Total R$ 120,00
 Data: 29/09/2025 ( Total R$ 0,00 )
   0004715/2025 0006644/2025 AnulacaoOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.058 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMPLAN, CENTRO DE MULTIPLO USO E BANCO NOSSO CREDITO-R$ 120,00
   0004715/2025 0006644/2025 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.058 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMPLAN, CENTRO DE MULTIPLO USO E BANCO NOSSO CREDITOR$ 120,00
         Total R$ 0,00
Total R$ 0,00
 Data: 01/08/2025 ( Total R$ 160,00 )
   0003733/2025 0005108/2025 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.058 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMPLAN, CENTRO DE MULTIPLO USO E BANCO NOSSO CREDITOR$ 160,00
         Total R$ 160,00
Total R$ 160,00
 Data: 06/06/2025 ( Total R$ 80,00 )
   0002317/2025 0003560/2025 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.058 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMPLAN, CENTRO DE MULTIPLO USO E BANCO NOSSO CREDITOR$ 80,00
         Total R$ 80,00
Total R$ 80,00
 Data: 18/10/2024 ( Total R$ 1.140,00 )
   0005251/2024 0007344/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.143 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 1.140,00
         Total R$ 1.140,00
Total R$ 1.140,00
 Data: 22/05/2024 ( Total R$ 760,00 )
   0002185/2024 0003395/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.143 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 760,00
         Total R$ 760,00
Total R$ 760,00
 Data: 15/06/2021 ( Total R$ 1.160,00 )
   0001963/2021 0002750/2021 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.143 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 1.160,00
         Total R$ 1.160,00
Total R$ 1.160,00
 Data: 16/04/2021 ( Total R$ 609,00 )
   0000976/2021 0001683/2021 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO PREFEITO2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 609,00
         Total R$ 609,00
Total R$ 609,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 66.196,50 )
  26/02/2024000046/202414 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, BEM COMO GRAVACAO DO INFORMATIVO OU PROPAGANDATERMINO DE PRAZOR$ 10.868,00
  01/02/2024000016/202414 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, BEM COMO GRAVACAO DO INFORMATIVO OU PROPAGANDATERMINO DE PRAZOR$ 11.400,00
  27/01/2023000018/202314 - Prestacao de ServicosContratacao de empresa para prestacao de servicos de divulgacao em carro de som, bem como gravacao do informativo ou propaganda para divulgacao das acoes desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saude e seus respectivos Setores, por um periodo estimadoTermino de PrazoR$ 7.400,00
  23/04/2021000077/202114 - Prestacao de ServicosContratacao de prestacao de servicos de divulgacao em carro de som, bem como gravacao do informativo ou propagandas para divulgacao das acoes a serem desenvolvidas pelo Fundo Municipal de Saude deste Municipio, tendo em vista, a indispensabilidade deste sTERMINO DE PRAZOR$ 8.700,00
  14/01/2021000005/202114 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, BEM COMO GRAVACAO DO INFORMATIVO OU PROPAGANDA PARA DIVULGACAO DAS ACOES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS RESPECTIVOS SETORESTERMINO DE PRAZOR$ 5.539,00
  05/03/2020000063/202014 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, BEM COMO GRAVACAO DO INFORMATIVO OU PROPAGANDA PARA DIVULGACAO DAS ACOES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS RESPECTIVOS SETORESTERMINO DE PRAZOR$ 2.900,00
  30/01/2019000028/201914 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO DAS ACOES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS RESPECTIVOS SETORES NO EXERCICIO DE 2019TERMINO DE PRAZOR$ 4.550,00
  30/01/2019000029/201914 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO DAS ACOES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS RESPECTIVOS SETORES NO EXERCICIO DE 2019TERMINO DE PRAZOR$ 6.500,00
  05/10/2018000279/201814 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS POR UM PERIODO DE 12 MESES.TERMINO DE PRAZOR$ 2.522,00
  05/10/2018000278/201814 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS POR UM PERIODO DE 12 MESES.TERMINO DE PRAZOR$ 4.160,00
  31/07/2017000183/201714 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDETERMINO DE PRAZOR$ 1.657,50
        Total R$ 66.196,50
Total R$ 66.196,50
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