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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO - ES
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 13.818,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 22/05/2025 ( Total R$ 13.230,00 )
   0001618/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 2.940,00
   0001617/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDURR$ 2.940,00
   0001616/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.147 - MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAISR$ 2.940,00
   0001615/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.138 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 4.410,00
       Total R$ 13.230,00
Total R$ 13.230,00
 Data: 30/12/2019 ( Total -R$ 540,00 )
   0001191/2019 Anulacao001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.138 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS-R$ 300,00
   0001192/2019 Anulacao001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.151 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE-R$ 240,00
       Total -R$ 540,00
Total -R$ 540,00
 Data: 27/12/2019 ( Total -R$ 2.400,00 )
   0001193/2019 Anulacao001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCACAO-R$ 1.200,00
   0001194/2019 Anulacao005 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO2.029 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE CULTURA, TURISMO E TORRE TV-R$ 1.200,00
       Total -R$ 2.400,00
Total -R$ 2.400,00
 Data: 13/06/2019 ( Total R$ 3.240,00 )
   0001194/2019 Original005 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO2.029 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE CULTURA, TURISMO E TORRE TVR$ 1.200,00
   0001193/2019 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCACAOR$ 1.200,00
   0001192/2019 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.151 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADER$ 240,00
   0001191/2019 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.138 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 600,00
       Total R$ 3.240,00
Total R$ 3.240,00
 Data: 17/12/2018 ( Total -R$ 840,00 )
   0001007/2018 Anulacao001 - ADMINISTRACAO GERAL2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-R$ 840,00
       Total -R$ 840,00
Total -R$ 840,00
 Data: 20/11/2018 ( Total -R$ 1.752,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 10.878,00 )
 Data: 24/06/2025 ( Total R$ 7.350,00 )
   0001616/2025 0002826/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.147 - MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAISR$ 2.940,00
   0001615/2025 0002825/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.138 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 4.410,00
        Total R$ 7.350,00
Total R$ 7.350,00
 Data: 13/06/2025 ( Total R$ 2.940,00 )
   0001618/2025 0002745/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 2.940,00
        Total R$ 2.940,00
Total R$ 2.940,00
 Data: 17/01/2020 ( Total R$ 300,00 )
   0001191/2019 0000070/2020 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.138 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 300,00
        Total R$ 300,00
Total R$ 300,00
 Data: 30/08/2018 ( Total R$ 288,00 )
   0001008/2018 0003356/2018 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.138 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 288,00
        Total R$ 288,00
Total R$ 288,00
        Total R$ 10.878,00
Total R$ 10.878,00
Entidade: Fundo Municipal de Saude - FMS ( Total R$ 6.049,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 26/06/2025 ( Total R$ 2.940,00 )
   0000494/2025 0000876/2025 Original001 - ATENCAO BASICA2.059 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PRIMARIAS DE SAUDE C/REC. PROPRIOSR$ 2.940,00
        Total R$ 2.940,00
Total R$ 2.940,00
 Data: 10/12/2021 ( Total R$ 469,00 )
   0000789/2021 0001517/2021 Original002 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC2.065 - MANUTENCAO DOS SERV. MEDIA COMPLEXIDADE C/REC. SUSR$ 469,00
        Total R$ 469,00
Total R$ 469,00
 Data: 26/12/2019 ( Total R$ 960,00 )
   0000386/2019 0001483/2019 Original003 - VIGILANCIA EM SAUDE2.070 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS VIGILANCIAS COM RECURSOS VISAR$ 960,00
        Total R$ 960,00
Total R$ 960,00
 Data: 31/05/2019 ( Total R$ 336,00 )
   0000393/2019 0000551/2019 Original003 - VIGILANCIA EM SAUDE2.072 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS VIGILANCIAS C/ RECURSOS PROPRIOSR$ 336,00
        Total R$ 336,00
Total R$ 336,00
 Data: 20/09/2018 ( Total R$ 144,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 10.878,00 )
 Data: 27/06/2025 ( Total R$ 4.410,00 )
   0002825/2025 0003956/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.138 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 4.410,00
         Total R$ 4.410,00
Total R$ 4.410,00
 Data: 25/06/2025 ( Total R$ 2.940,00 )
   0002826/2025 0003921/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.147 - MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAISR$ 2.940,00
         Total R$ 2.940,00
Total R$ 2.940,00
 Data: 17/06/2025 ( Total R$ 2.940,00 )
   0002745/2025 0003851/2025 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 2.940,00
         Total R$ 2.940,00
Total R$ 2.940,00
 Data: 23/01/2020 ( Total R$ 300,00 )
   0000070/2020 0000359/2020 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.138 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 300,00
         Total R$ 300,00
Total R$ 300,00
 Data: 10/10/2018 ( Total R$ 288,00 )
   0003356/2018 0004984/2018 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.138 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 288,00
         Total R$ 288,00
Total R$ 288,00
         Total R$ 10.878,00
Total R$ 10.878,00
Entidade: Fundo Municipal de Saude - FMS ( Total R$ 6.049,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 01/07/2025 ( Total R$ 2.940,00 )
   0000876/2025 0002296/2025 OriginalOrcamentario001 - ATENCAO BASICA2.059 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PRIMARIAS DE SAUDE C/REC. PROPRIOSR$ 2.940,00
         Total R$ 2.940,00
Total R$ 2.940,00
 Data: 13/12/2021 ( Total R$ 469,00 )
   0001517/2021 0001966/2021 OriginalOrcamentario002 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC2.065 - MANUTENCAO DOS SERV. MEDIA COMPLEXIDADE C/REC. SUSR$ 469,00
         Total R$ 469,00
Total R$ 469,00
 Data: 09/01/2020 ( Total R$ 960,00 )
   0001483/2019 0000036/2020 OriginalRestos a Pagar Processados003 - VIGILANCIA EM SAUDE2.070 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS VIGILANCIAS COM RECURSOS VISAR$ 960,00
         Total R$ 960,00
Total R$ 960,00
 Data: 19/06/2019 ( Total R$ 336,00 )
   0000551/2019 0000890/2019 OriginalOrcamentario003 - VIGILANCIA EM SAUDE2.072 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS VIGILANCIAS C/ RECURSOS PROPRIOSR$ 336,00
         Total R$ 336,00
Total R$ 336,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 24.210,00 )
  15/05/2025000063/202515 - Compra de Bens e MateriaisContratacao de empresa para aquisicao de marmitex para atendimentos das atividades e programas das Secretarias MunicipaisVigenteR$ 2.940,00
  15/05/2025000062/202515 - Compra de Bens e MateriaisContratacao de empresa para aquisicao de marmitex para atendimentos das atividades e programas das Secretarias MunicipaisVigenteR$ 13.230,00
  13/06/2019000134/201915 - Compra de Bens e MateriaisAquisicao de marmitex para serem fornecidas aos profissionais da Secretaria de Educacao e Assistencia Social, os eventos promovidos neste exercicio.TERMINO DE PRAZOR$ 3.240,00
  23/05/2019000114/201915 - Compra de Bens e MateriaisAquisicao de marmitex para serem fornecidas aos profissionais da Secretaria Municipal de Saude nas realizacoes das campanhas de vacinacao a serem realizadas no exercicio de 2019.TERMINO DE PRAZOR$ 960,00
  17/04/2018000118/201815 - Compra de Bens e MateriaisAquisicao de alimentacao tipo marmitex a ser fornecida aos servidores desta Municipalidade durante atividades diferenciadas, como por exemplo, acoes educativas, preventivas, multiroes, campanhas, entre outrasTERMINO DE PRAZOR$ 960,00
  17/04/2018000117/201815 - Compra de Bens e MateriaisAquisicao de alimentacao tipo marmitex a ser fornecida aos servidores desta Municipalidade durante atividades diferenciadas, como por exemplo, acoes educativas, preventivas, multiroes, campanhas, entre outras.TERMINO DE PRAZOR$ 2.880,00
        Total R$ 24.210,00
Total R$ 24.210,00
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