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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO - ES
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 157.703,92 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/04/2025 ( Total R$ 39.610,02 )
   0001272/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 1.643,22
   0001271/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.138 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 2.397,60
   0001270/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 2.397,60
   0001269/2025 Original003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.011 - COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLARR$ 32.172,60
   0001268/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDURR$ 999,00
       Total R$ 39.610,02
Total R$ 39.610,02
 Data: 30/12/2024 ( Total -R$ 6.582,80 )
   0000353/2024 Anulacao001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.016 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC. EDUCACAO-R$ 1.786,00
   0000383/2024 Anulacao001 - ADMINISTRACAO GERAL2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-R$ 1.128,00
   0000352/2024 Anulacao001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCACAO-R$ 2.450,00
   0000343/2024 Anulacao001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDER-R$ 376,00
   0000365/2024 Anulacao001 - GABINETE DO PREFEITO2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO-R$ 490,00
   0000376/2024 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOES2.136 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOES-R$ 352,80
       Total -R$ 6.582,80
Total -R$ 6.582,80
 Data: 10/12/2024 ( Total R$ 470,00 )
   0003589/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.138 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 470,00
       Total R$ 470,00
Total R$ 470,00
 Data: 03/12/2024 ( Total R$ 4.687,50 )
   0003545/2024 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.016 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC. EDUCACAOR$ 4.687,50
       Total R$ 4.687,50
Total R$ 4.687,50
 Data: 27/06/2024 ( Total R$ 285,00 )
   0002150/2024 Original003 - GERENCIA DE ESPORTE2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZERR$ 285,00
       Total R$ 285,00
Total R$ 285,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 130.652,92 ) (Continua na próxima página)
 Data: 23/07/2025 ( Total R$ 399,60 )
   0001268/2025 0003477/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDURR$ 199,80
   0001270/2025 0003476/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 199,80
        Total R$ 399,60
Total R$ 399,60
 Data: 16/07/2025 ( Total R$ 2.997,00 )
   0001269/2025 0003378/2025 Original003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.011 - COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLARR$ 2.997,00
        Total R$ 2.997,00
Total R$ 2.997,00
 Data: 25/06/2025 ( Total R$ 3.196,80 )
   0001269/2025 0002861/2025 Original003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.011 - COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLARR$ 2.997,00
   0001270/2025 0002860/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 199,80
        Total R$ 3.196,80
Total R$ 3.196,80
 Data: 13/06/2025 ( Total R$ 1.643,22 )
   0001272/2025 0002744/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 1.643,22
        Total R$ 1.643,22
Total R$ 1.643,22
 Data: 29/05/2025 ( Total R$ 2.397,60 )
   0001271/2025 0002337/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.138 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 2.397,60
        Total R$ 2.397,60
Total R$ 2.397,60
 Data: 20/05/2025 ( Total R$ 199,80 )
   0001270/2025 0002208/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 199,80
        Total R$ 199,80
Total R$ 199,80
 Data: 10/01/2025 ( Total R$ 980,00 )
   0000365/2024 0000051/2025 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 490,00
   0000365/2024 0000050/2025 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 490,00
        Total R$ 980,00
Total R$ 980,00
 Data: 20/12/2024 ( Total R$ 470,00 )
   0003589/2024 0006574/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.138 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 470,00
        Total R$ 470,00
Total R$ 470,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 126.851,12 ) (Continua na próxima página)
 Data: 24/07/2025 ( Total R$ 3.196,80 )
   0003477/2025 0004772/2025 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDURR$ 199,80
   0003378/2025 0004763/2025 OriginalOrcamentario003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.011 - COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLARR$ 2.997,00
         Total R$ 3.196,80
Total R$ 3.196,80
 Data: 27/06/2025 ( Total R$ 3.196,80 )
   0002860/2025 0003988/2025 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 199,80
   0002861/2025 0003942/2025 OriginalOrcamentario003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.011 - COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLARR$ 2.997,00
         Total R$ 3.196,80
Total R$ 3.196,80
 Data: 17/06/2025 ( Total R$ 1.643,22 )
   0002744/2025 0003850/2025 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 1.643,22
         Total R$ 1.643,22
Total R$ 1.643,22
 Data: 10/06/2025 ( Total R$ 2.397,60 )
   0002337/2025 0003602/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.138 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 2.397,60
         Total R$ 2.397,60
Total R$ 2.397,60
 Data: 06/06/2025 ( Total R$ 0,00 )
   0002337/2025 0003561/2025 AnulacaoOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.138 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS-R$ 2.397,60
   0002337/2025 0003561/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.138 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 2.397,60
         Total R$ 0,00
Total R$ 0,00
 Data: 27/05/2025 ( Total R$ 199,80 )
   0002208/2025 0003173/2025 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 199,80
         Total R$ 199,80
Total R$ 199,80
 Data: 27/01/2025 ( Total R$ 980,00 )
   0000051/2025 0000317/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - GABINETE DO PREFEITO2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 490,00
   0000050/2025 0000316/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - GABINETE DO PREFEITO2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 490,00
         Total R$ 980,00
Total R$ 980,00
 Data: 23/12/2024 ( Total R$ 470,00 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 128.452,57 )
  11/04/2025000048/202515 - Compra de Bens e MateriaisContratacao de empresa para aquisicao de gas de refino de petroleo e Botija de gas, atraves de dispensa de licitacao.VigenteR$ 3.109,05
  11/04/2025000047/202515 - Compra de Bens e MateriaisContratacao de empresa para aquisicao de gas de refino de petroleo e Botija de gas, atraves de dispensa de licitacao.VigenteR$ 39.610,02
  19/01/2024000012/202415 - Compra de Bens e MateriaisAquisicao de gas liquefeito de petroleo sem vasilhame, com vasilhame e agua mineral em garrafoes de 20 litrosTERMINO DE PRAZOR$ 46.373,80
  21/12/2022000160/202215 - Compra de Bens e MateriaisAquisicao de gas liquefeito de petroleo, sem vasilhame e com vasilhame e galoes de agua de 20 litros para atender as necessidades das Secretarias Municipais.Termino de PrazoR$ 18.941,00
  21/12/2022000159/202215 - Compra de Bens e MateriaisAquisicao de gas liquefeito de petroleo, sem vasilhame e com vasilhame e galoes de agua de 20 litros para atender as necessidades das Secretarias Municipais.Termino de PrazoR$ 1.812,00
  30/11/2022000154/202215 - Compra de Bens e MateriaisAquisicao de gas liquefeito de petroleo, sem vasilhame e com vasilhame e galoes de agua de 20 litros para atender as necessidades das Secretarias Municipais.Termino de PrazoR$ 1.128,00
  23/09/2022000125/202215 - Compra de Bens e MateriaisAquisicao de gas liquefeito de petroleo, sem vasilhame e com vasilhame e galoes de agua de 20 litros para atender as necessidades das Secretarias Municipais.Termino de PrazoR$ 12.922,00
  17/01/2017000016/201715 - Compra de Bens e MateriaisCONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO ESTIMADO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO OBJETIVANDO PREPARO DE CAFE E OUTROS, NESTA SECRETARIA E MUNICIPAL, POR UM PERIODO DE ATE 60(SESSENTA) DIAS, ENQUANTO SE AGUARDA ABERTURA DE NOVO PRTERMINO DE PRAZOR$ 549,00
  17/01/2017000015/201715 - Compra de Bens e MateriaisContratacao emergencial de empresa especializada para fornecimento estimado de Gas Liquefeito de Petroleo objetivando preparo de cafe, merenda escolar e outros, no Predio desta Prefeitura, Secretarias e Escolas Municipais, por um periodo de ate 60 (sessenTERMINO DE PRAZOR$ 4.007,70
        Total R$ 128.452,57
Total R$ 128.452,57
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