PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO - ES
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 152.078,38 ) (Continua na próxima página)
 Data: 19/01/2026 ( Total R$ 4.917,51 )
   0000298/2026 Original001 - SECRETARIA MUN. DESNV. URBANO, OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES2.224 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS (SEC. DESENV., OBRAS E TRANSPORTES)R$ 1.798,20
   0000297/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL2.228 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS (SEC. DESENV. RURAL SUSTENTAVEL)R$ 721,71
   0000296/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.233 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS (SEC. DESENV. SOCIAL)R$ 199,80
   0000295/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.151 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADER$ 199,80
   0000294/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.154 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADER$ 1.398,60
   0000293/2026 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.143 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 399,60
   0000292/2026 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMCA2.157 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARR$ 199,80
       Total R$ 4.917,51
Total R$ 4.917,51
 Data: 06/01/2026 ( Total R$ 2.397,60 )
   0000006/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.218 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS (SEC. DE ADMINISTRACAO)R$ 2.397,60
       Total R$ 2.397,60
Total R$ 2.397,60
 Data: 31/12/2025 ( Total -R$ 5.994,00 )
   0001269/2025 Anulacao003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.011 - COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR-R$ 5.994,00
       Total -R$ 5.994,00
Total -R$ 5.994,00
 Data: 29/12/2025 ( Total -R$ 799,20 )
   0001268/2025 Anulacao001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDUR-R$ 799,20
       Total -R$ 799,20
Total -R$ 799,20
 Data: 09/12/2025 ( Total -R$ 6.147,45 )
   0001269/2025 Anulacao003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.011 - COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR-R$ 6.147,45
       Total -R$ 6.147,45
Total -R$ 6.147,45
 Data: 17/04/2025 ( Total R$ 39.610,02 ) (Continua na próxima página)
   0001272/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 1.643,22
   0001271/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.138 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 2.397,60
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 146.488,27 ) (Continua na próxima página)
 Data: 31/12/2025 ( Total R$ 999,00 )
   0001270/2025 0006884/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 599,40
   0001270/2025 0006883/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 199,80
   0001270/2025 0006877/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 199,80
        Total R$ 999,00
Total R$ 999,00
 Data: 18/12/2025 ( Total R$ 599,40 )
   0001270/2025 0006444/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 599,40
        Total R$ 599,40
Total R$ 599,40
 Data: 17/12/2025 ( Total R$ 4.636,32 )
   0001269/2025 0006417/2025 Original003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.011 - COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLARR$ 4.636,32
        Total R$ 4.636,32
Total R$ 4.636,32
 Data: 09/12/2025 ( Total R$ 5.904,33 )
   0001269/2025 0006248/2025 Original003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.011 - COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLARR$ 5.904,33
        Total R$ 5.904,33
Total R$ 5.904,33
 Data: 23/10/2025 ( Total R$ 3.696,30 )
   0001270/2025 0005364/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 199,80
   0001269/2025 0005353/2025 Original003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.011 - COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLARR$ 3.496,50
        Total R$ 3.696,30
Total R$ 3.696,30
 Data: 23/07/2025 ( Total R$ 399,60 )
   0001268/2025 0003477/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDURR$ 199,80
   0001270/2025 0003476/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 199,80
        Total R$ 399,60
Total R$ 399,60
 Data: 16/07/2025 ( Total R$ 2.997,00 )
   0001269/2025 0003378/2025 Original003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.011 - COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLARR$ 2.997,00
        Total R$ 2.997,00
Total R$ 2.997,00
 Data: 25/06/2025 ( Total R$ 3.196,80 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 142.886,27 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/01/2026 ( Total R$ 999,00 )
   0006884/2025 0000113/2026 OriginalRestos a Pagar Processados001 - ADMINISTRACAO GERAL2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 599,40
   0006883/2025 0000112/2026 OriginalRestos a Pagar Processados001 - ADMINISTRACAO GERAL2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 199,80
   0006877/2025 0000105/2026 OriginalRestos a Pagar Processados001 - ADMINISTRACAO GERAL2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 199,80
         Total R$ 999,00
Total R$ 999,00
 Data: 19/12/2025 ( Total R$ 599,40 )
   0006444/2025 0008998/2025 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 599,40
         Total R$ 599,40
Total R$ 599,40
 Data: 18/12/2025 ( Total R$ 4.636,32 )
   0006417/2025 0008707/2025 OriginalOrcamentario003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.011 - COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLARR$ 4.636,32
         Total R$ 4.636,32
Total R$ 4.636,32
 Data: 10/12/2025 ( Total R$ 5.904,33 )
   0006248/2025 0008468/2025 OriginalOrcamentario003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.011 - COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLARR$ 5.904,33
         Total R$ 5.904,33
Total R$ 5.904,33
 Data: 30/10/2025 ( Total R$ 199,80 )
   0005364/2025 0007520/2025 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 199,80
         Total R$ 199,80
Total R$ 199,80
 Data: 29/10/2025 ( Total R$ 3.496,50 )
   0005353/2025 0007445/2025 OriginalOrcamentario003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.011 - COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLARR$ 3.496,50
         Total R$ 3.496,50
Total R$ 3.496,50
 Data: 25/07/2025 ( Total R$ 199,80 )
   0003476/2025 0004815/2025 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 199,80
         Total R$ 199,80
Total R$ 199,80
 Data: 24/07/2025 ( Total R$ 3.196,80 )
   0003477/2025 0004772/2025 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDURR$ 199,80
   0003378/2025 0004763/2025 OriginalOrcamentario003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.011 - COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLARR$ 2.997,00
         Total R$ 3.196,80
Total R$ 3.196,80
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 128.452,57 )
  11/04/2025000047/202515 - Compra de Bens e MateriaisContratacao de empresa para aquisicao de gas de refino de petroleo e Botija de gas, atraves de dispensa de licitacao.VigenteR$ 39.610,02
  11/04/2025000048/202515 - Compra de Bens e MateriaisContratacao de empresa para aquisicao de gas de refino de petroleo e Botija de gas, atraves de dispensa de licitacao.VigenteR$ 3.109,05
  19/01/2024000012/202415 - Compra de Bens e MateriaisAquisicao de gas liquefeito de petroleo sem vasilhame, com vasilhame e agua mineral em garrafoes de 20 litrosTERMINO DE PRAZOR$ 46.373,80
  21/12/2022000159/202215 - Compra de Bens e MateriaisAquisicao de gas liquefeito de petroleo, sem vasilhame e com vasilhame e galoes de agua de 20 litros para atender as necessidades das Secretarias Municipais.Termino de PrazoR$ 1.812,00
  21/12/2022000160/202215 - Compra de Bens e MateriaisAquisicao de gas liquefeito de petroleo, sem vasilhame e com vasilhame e galoes de agua de 20 litros para atender as necessidades das Secretarias Municipais.Termino de PrazoR$ 18.941,00
  30/11/2022000154/202215 - Compra de Bens e MateriaisAquisicao de gas liquefeito de petroleo, sem vasilhame e com vasilhame e galoes de agua de 20 litros para atender as necessidades das Secretarias Municipais.Termino de PrazoR$ 1.128,00
  23/09/2022000125/202215 - Compra de Bens e MateriaisAquisicao de gas liquefeito de petroleo, sem vasilhame e com vasilhame e galoes de agua de 20 litros para atender as necessidades das Secretarias Municipais.Termino de PrazoR$ 12.922,00
  17/01/2017000015/201715 - Compra de Bens e MateriaisContratacao emergencial de empresa especializada para fornecimento estimado de Gas Liquefeito de Petroleo objetivando preparo de cafe, merenda escolar e outros, no Predio desta Prefeitura, Secretarias e Escolas Municipais, por um periodo de ate 60 (sessenTERMINO DE PRAZOR$ 4.007,70
  17/01/2017000016/201715 - Compra de Bens e MateriaisCONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO ESTIMADO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO OBJETIVANDO PREPARO DE CAFE E OUTROS, NESTA SECRETARIA E MUNICIPAL, POR UM PERIODO DE ATE 60(SESSENTA) DIAS, ENQUANTO SE AGUARDA ABERTURA DE NOVO PRTERMINO DE PRAZOR$ 549,00
        Total R$ 128.452,57
Total R$ 128.452,57
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS