Portal da Transparência de Jerônimo Monteiro

Dados do Favorecido

Nome/Razão Social:

Tipo:

CPF/CNPJ:

Data

	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 99.450,58 ) (Continua na próxima página)
	Data: 31/12/2022 ( Total -R$ 7.367,13 )
	0002695/2022	Anulacao	003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO	2.014 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	-R$ 120,62
	0000391/2022	Anulacao	001 - ADMINISTRACAO GERAL	2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDER	-R$ 1.035,75
	0000389/2022	Anulacao	001 - ADMINISTRACAO GERAL	2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDER	-R$ 982,25
	0000350/2022	Anulacao	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	2.143 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA	-R$ 4.977,75
	0000336/2022	Anulacao	001 - ADMINISTRACAO GERAL	2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	-R$ 250,76
					Total -R$ 7.367,13 Total -R$ 7.367,13
	Data: 18/10/2022 ( Total R$ 120,62 )
	0002695/2022	Original	003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO	2.014 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	R$ 120,62
					Total R$ 120,62 Total R$ 120,62
	Data: 18/08/2022 ( Total R$ 2.720,20 )
	0002213/2022	Original	001 - ADMINISTRACAO GERAL	2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	R$ 2.720,20
					Total R$ 2.720,20 Total R$ 2.720,20
	Data: 09/08/2022 ( Total R$ 6.675,00 )
	0002121/2022	Original	001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	2.018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL C/ REC. EDUCACAO	R$ 3.279,30
	0002120/2022	Original	001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	2.016 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC. EDUCACAO	R$ 3.395,70
					Total R$ 6.675,00 Total R$ 6.675,00
	Data: 01/08/2022 ( Total R$ 2.513,80 )
	0002065/2022	Original	001 - ADMINISTRACAO GERAL	2.103 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	R$ 2.513,80
					Total R$ 2.513,80 Total R$ 2.513,80
	Data: 15/06/2022 ( Total R$ 45.000,00 )
	0001643/2022	Original	003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO	1.125 - AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 27.000,00
	0001642/2022	Original	002 - FUNDEB	2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL C/ FUNDEB	R$ 18.000,00
					Total R$ 45.000,00 Total R$ 45.000,00
	Data: 07/02/2022 ( Total R$ 1.128,60 ) (Continua na próxima página)
					Total Geral R$ 111.271,93

Entidade

Data

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 99.450,58 ) (Continua na próxima página)
	Data: 25/08/2022 ( Total R$ 2.720,20 )
	0002213/2022	0003569/2022	Original	001 - ADMINISTRACAO GERAL	2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	R$ 2.720,20
						Total R$ 2.720,20 Total R$ 2.720,20
	Data: 24/08/2022 ( Total R$ 6.675,00 )
	0002121/2022	0003563/2022	Original	001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	2.018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL C/ REC. EDUCACAO	R$ 3.279,30
	0002120/2022	0003562/2022	Original	001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	2.016 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC. EDUCACAO	R$ 3.395,70
						Total R$ 6.675,00 Total R$ 6.675,00
	Data: 12/08/2022 ( Total R$ 2.513,80 )
	0002065/2022	0003396/2022	Original	001 - ADMINISTRACAO GERAL	2.103 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	R$ 2.513,80
						Total R$ 2.513,80 Total R$ 2.513,80
	Data: 04/08/2022 ( Total R$ 45.000,00 )
	0001643/2022	0003286/2022	Original	003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO	1.125 - AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 27.000,00
	0001642/2022	0003285/2022	Original	002 - FUNDEB	2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL C/ FUNDEB	R$ 18.000,00
						Total R$ 45.000,00 Total R$ 45.000,00
	Data: 26/05/2022 ( Total R$ 222,64 )
	0000372/2022	0002046/2022	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOES	2.136 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOES	R$ 222,64
						Total R$ 222,64 Total R$ 222,64
	Data: 25/05/2022 ( Total R$ 2.185,80 )
	0000149/2022	0002011/2022	Original	001 - ADMINISTRACAO GERAL	2.103 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	R$ 2.185,80
						Total R$ 2.185,80 Total R$ 2.185,80
	Data: 09/03/2022 ( Total R$ 3.116,00 )
	0000441/2022	0000815/2022	Original	001 - ADMINISTRACAO GERAL	2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	R$ 3.116,00
						Total R$ 3.116,00 Total R$ 3.116,00
	Data: 03/03/2022 ( Total R$ 3.817,24 ) (Continua na próxima página)
	0000571/2022	0000716/2022	Original	001 - ADMINISTRACAO GERAL	2.103 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	R$ 1.128,60
	0000550/2022	0000715/2022	Original	001 - GABINETE DO PREFEITO	2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	R$ 230,74
						Total Geral R$ 111.271,93

Entidade

Data

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 99.450,58 ) (Continua na próxima página)
	Data: 30/08/2022 ( Total R$ 5.999,50 )
	0003563/2022	0004551/2022	Original	Orcamentario	001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	2.018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL C/ REC. EDUCACAO	R$ 3.279,30
	0003569/2022	0004525/2022	Original	Orcamentario	001 - ADMINISTRACAO GERAL	2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	R$ 2.720,20
							Total R$ 5.999,50 Total R$ 5.999,50
	Data: 25/08/2022 ( Total R$ 3.395,70 )
	0003562/2022	0004479/2022	Original	Orcamentario	001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	2.016 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC. EDUCACAO	R$ 3.395,70
							Total R$ 3.395,70 Total R$ 3.395,70
	Data: 16/08/2022 ( Total R$ 2.513,80 )
	0003396/2022	0004275/2022	Original	Orcamentario	001 - ADMINISTRACAO GERAL	2.103 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	R$ 2.513,80
							Total R$ 2.513,80 Total R$ 2.513,80
	Data: 08/08/2022 ( Total R$ 45.000,00 )
	0003286/2022	0004168/2022	Original	Orcamentario	003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO	1.125 - AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 27.000,00
	0003285/2022	0004167/2022	Original	Orcamentario	002 - FUNDEB	2.024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL C/ FUNDEB	R$ 18.000,00
							Total R$ 45.000,00 Total R$ 45.000,00
	Data: 07/06/2022 ( Total R$ 222,64 )
	0002046/2022	0002792/2022	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOES	2.136 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOES	R$ 222,64
							Total R$ 222,64 Total R$ 222,64
	Data: 27/05/2022 ( Total R$ 2.185,80 )
	0002011/2022	0002672/2022	Original	Orcamentario	001 - ADMINISTRACAO GERAL	2.103 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	R$ 2.185,80
							Total R$ 2.185,80 Total R$ 2.185,80
	Data: 22/03/2022 ( Total R$ 2.457,90 )
	0000713/2022	0001261/2022	Original	Orcamentario	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	2.143 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA	R$ 178,00
	0000712/2022	0001260/2022	Original	Orcamentario	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	2.143 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA	R$ 2.279,90
							Total R$ 2.457,90 Total R$ 2.457,90
	Data: 11/03/2022 ( Total R$ 4.475,34 ) (Continua na próxima página)
	0000815/2022	0001090/2022	Original	Orcamentario	001 - ADMINISTRACAO GERAL	2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	R$ 3.116,00
							Total Geral R$ 111.271,93

Entidade

Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 53.553,00 )
	14/06/2022	000082/2022	15 - Compra de Bens e Materiais	Contratacao de empresa para aquisicao de quadro branco escolar, tipo lousa magnetica, objetivando utilizacao como ferramenta no ensinamentos dos alunos, tendo em vista ser essencial a reposicao dos quadros brancos que se encontram danificados pelo desgast	Termino de Prazo	R$ 45.000,00
	06/08/2020	000118/2020	15 - Compra de Bens e Materiais	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA O PREDIO ONDE SERA INSTALADO O MUSEU, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 840583-2016 MTUR	TERMINO DE PRAZO	R$ 8.553,00
						Total R$ 53.553,00 Total R$ 53.553,00
						Total Geral R$ 53.553,00