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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO - ES
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 70.752,25 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/12/2024 ( Total -R$ 2.168,79 )
   0001011/2024 Anulacao001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.145 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINVULOS - SCFV-R$ 2.168,79
       Total -R$ 2.168,79
Total -R$ 2.168,79
 Data: 07/03/2024 ( Total R$ 2.168,79 )
   0001011/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.145 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINVULOS - SCFVR$ 2.168,79
       Total R$ 2.168,79
Total R$ 2.168,79
 Data: 09/03/2018 ( Total R$ 4.510,00 )
   0000716/2018 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.016 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC. EDUCACAOR$ 4.510,00
       Total R$ 4.510,00
Total R$ 4.510,00
 Data: 09/02/2018 ( Total R$ 1.320,00 )
   0000470/2018 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL C/ REC. EDUCACAOR$ 1.320,00
       Total R$ 1.320,00
Total R$ 1.320,00
 Data: 19/04/2017 ( Total R$ 149,50 )
   0000654/2017 Original002 - RECURSOS DO FNDE2.129 - MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL - TRANSF. DIRETAR$ 149,50
       Total R$ 149,50
Total R$ 149,50
 Data: 12/04/2017 ( Total R$ 597,70 )
   0000641/2017 Original003 - RECURSOS PROPRIOS DA EDUCACAO2.018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL C/ REC. EDUCACAOR$ 118,80
   0000639/2017 Original003 - RECURSOS PROPRIOS DA EDUCACAO2.016 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC. EDUCACAOR$ 478,90
       Total R$ 597,70
Total R$ 597,70
 Data: 20/09/2016 ( Total -R$ 1.493,60 )
   0000405/2016 Anulacao003 - RECURSOS PROPRIOS DA EDUCACAO2.018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL C/ REC. EDUCACAO-R$ 80,00
   0000404/2016 Anulacao003 - RECURSOS PROPRIOS DA EDUCACAO2.016 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC. EDUCACAO-R$ 160,00
   0000403/2016 Anulacao003 - RECURSOS PROPRIOS DA EDUCACAO2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCACAO-R$ 32,00
   0000142/2016 Anulacao002 - RECURSOS DO FNDE2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO COM RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO-R$ 1.221,60
       Total -R$ 1.493,60
Total -R$ 1.493,60
 Data: 13/09/2016 ( Total -R$ 193,30 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 70.752,25 ) (Continua na próxima página)
 Data: 08/05/2018 ( Total R$ 1.320,00 )
   0000470/2018 0001585/2018 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL C/ REC. EDUCACAOR$ 1.320,00
        Total R$ 1.320,00
Total R$ 1.320,00
 Data: 23/04/2018 ( Total R$ 4.510,00 )
   0000716/2018 0001266/2018 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.016 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC. EDUCACAOR$ 4.510,00
        Total R$ 4.510,00
Total R$ 4.510,00
 Data: 20/09/2017 ( Total R$ 747,20 )
   0000654/2017 0002954/2017 Original002 - RECURSOS DO FNDE2.129 - MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL - TRANSF. DIRETAR$ 149,50
   0000641/2017 0002953/2017 Original003 - RECURSOS PROPRIOS DA EDUCACAO2.018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL C/ REC. EDUCACAOR$ 118,80
   0000639/2017 0002952/2017 Original003 - RECURSOS PROPRIOS DA EDUCACAO2.016 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC. EDUCACAOR$ 478,90
        Total R$ 747,20
Total R$ 747,20
 Data: 31/03/2016 ( Total R$ 403,44 )
   0000070/2016 0000735/2016 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 403,44
        Total R$ 403,44
Total R$ 403,44
 Data: 07/03/2016 ( Total R$ 5.709,86 )
   0000063/2016 0000580/2016 Original003 - RECURSOS PROPRIOS DA EDUCACAO2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCACAOR$ 356,66
   0000142/2016 0000464/2016 Original002 - RECURSOS DO FNDE2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO COM RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAOR$ 1.446,90
   0000066/2016 0000463/2016 Original003 - RECURSOS PROPRIOS DA EDUCACAO2.018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL C/ REC. EDUCACAOR$ 1.000,00
   0000065/2016 0000462/2016 Original003 - RECURSOS PROPRIOS DA EDUCACAO2.018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL C/ REC. EDUCACAOR$ 516,82
   0000064/2016 0000461/2016 Original003 - RECURSOS PROPRIOS DA EDUCACAO2.016 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC. EDUCACAOR$ 2.389,48
        Total R$ 5.709,86
Total R$ 5.709,86
 Data: 11/12/2015 ( Total R$ 240,72 )
   0001634/2015 0003472/2015 Original002 - RECURSOS DO FNDE2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO COM RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAOR$ 240,72
        Total R$ 240,72
Total R$ 240,72
 Data: 19/11/2015 ( Total R$ 1.702,60 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 70.752,25 ) (Continua na próxima página)
 Data: 22/05/2018 ( Total R$ 4.510,00 )
   0001266/2018 0002276/2018 OriginalOrcamentario001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.016 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC. EDUCACAOR$ 4.510,00
         Total R$ 4.510,00
Total R$ 4.510,00
 Data: 18/05/2018 ( Total R$ 1.320,00 )
   0001585/2018 0002157/2018 OriginalOrcamentario001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL C/ REC. EDUCACAOR$ 1.320,00
         Total R$ 1.320,00
Total R$ 1.320,00
 Data: 15/02/2018 ( Total R$ 597,70 )
   0002953/2017 0000539/2018 OriginalRestos a Pagar Processados003 - RECURSOS PROPRIOS DA EDUCACAO2.018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL C/ REC. EDUCACAOR$ 118,80
   0002952/2017 0000538/2018 OriginalRestos a Pagar Processados003 - RECURSOS PROPRIOS DA EDUCACAO2.016 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC. EDUCACAOR$ 478,90
         Total R$ 597,70
Total R$ 597,70
 Data: 20/10/2017 ( Total R$ 149,50 )
   0002954/2017 0004221/2017 OriginalOrcamentario002 - RECURSOS DO FNDE2.129 - MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL - TRANSF. DIRETAR$ 149,50
         Total R$ 149,50
Total R$ 149,50
 Data: 28/06/2016 ( Total R$ 3.262,96 )
   0000580/2016 0002118/2016 OriginalOrcamentario003 - RECURSOS PROPRIOS DA EDUCACAO2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCACAOR$ 356,66
   0000462/2016 0002117/2016 OriginalOrcamentario003 - RECURSOS PROPRIOS DA EDUCACAO2.018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL C/ REC. EDUCACAOR$ 516,82
   0000461/2016 0002116/2016 OriginalOrcamentario003 - RECURSOS PROPRIOS DA EDUCACAO2.016 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC. EDUCACAOR$ 2.389,48
         Total R$ 3.262,96
Total R$ 3.262,96
 Data: 27/06/2016 ( Total R$ 403,44 )
   0000735/2016 0002020/2016 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 403,44
         Total R$ 403,44
Total R$ 403,44
 Data: 11/03/2016 ( Total R$ 2.446,90 )
   0000463/2016 0000731/2016 OriginalOrcamentario003 - RECURSOS PROPRIOS DA EDUCACAO2.018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL C/ REC. EDUCACAOR$ 1.000,00
   0000464/2016 0000730/2016 OriginalOrcamentario002 - RECURSOS DO FNDE2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO COM RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAOR$ 1.446,90
         Total R$ 2.446,90
Total R$ 2.446,90
 Data: 11/02/2016 ( Total R$ 591,74 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 5.830,00 )
  09/03/2018000092/201815 - Compra de Bens e MateriaisAquisicao de laminas melaminicas quadriculadas para substituicao nas salas de aulas das escolas EMEF Andre Altoe, EMEF Nicolau Borges e CMEI Diva Saviatto Duarte, visto que as atuais se encontram danificadas, podendo vir a atrapalhar o processo ensino/aprTERMINO DE PRAZOR$ 4.510,00
  15/02/2018000067/2018< nao integrado com a contabilidade >AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO DO CMEI SONHO DE VIVER, NO PERIODO DE 12 MESES.TERMINO DE PRAZOR$ 1.320,00
        Total R$ 5.830,00
Total R$ 5.830,00
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS