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PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 1.195,90 )
 Data: 07/06/2024 ( Total R$ 1.195,90 )
   0001956/2024 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL1.005 - AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 1.195,90
       Total R$ 1.195,90
Total R$ 1.195,90
       Total R$ 1.195,90
Total R$ 1.195,90
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 1.195,90 )
 Data: 12/08/2024 ( Total R$ 1.195,90 )
   0001956/2024 0003978/2024 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL1.005 - AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 1.195,90
        Total R$ 1.195,90
Total R$ 1.195,90
        Total R$ 1.195,90
Total R$ 1.195,90
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 1.195,90 )
 Data: 26/08/2024 ( Total R$ 1.195,90 )
   0003978/2024 0005836/2024 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL1.005 - AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 1.195,90
         Total R$ 1.195,90
Total R$ 1.195,90
 Data: 16/08/2024 ( Total R$ 0,00 )
   0003978/2024 0005564/2024 AnulacaoOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL1.005 - AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-R$ 1.195,90
   0003978/2024 0005564/2024 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL1.005 - AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 1.195,90
         Total R$ 0,00
Total R$ 0,00
         Total R$ 1.195,90
Total R$ 1.195,90
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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