| | | |
| Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 107.768,80 ) (Continua na próxima página) |
| | | Data: 03/02/2026 ( Total R$ 24.510,00 ) |
| | |
0000578/2026
| Original | 002 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | 2.245 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS - ED. INFANTIL - CRECHE | R$ 12.400,00 |
| | |
0000577/2026
| Original | 002 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | 2.239 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS - ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 6.150,00 |
| | |
0000576/2026
| Original | 001 - AMINISTRACAO GERAL - SEME | 2.236 - MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS - SEME | R$ 5.960,00 |
| | | | | | | Total R$ 24.510,00
Total R$ 24.510,00 |
| | | Data: 28/10/2025 ( Total R$ 11.999,50 ) |
| | |
0003555/2025
| Original | 003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO | 2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO COM RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | R$ 11.999,50 |
| | | | | | | Total R$ 11.999,50
Total R$ 11.999,50 |
| | | Data: 26/09/2025 ( Total R$ 5.880,00 ) |
| | |
0003225/2025
| Original | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 2.146 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CAD UNICO | R$ 5.880,00 |
| | | | | | | Total R$ 5.880,00
Total R$ 5.880,00 |
| | | Data: 09/05/2025 ( Total R$ 1.285,00 ) |
| | |
0001552/2025
| Original | 001 - ADMINISTRACAO GERAL | 2.058 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMPLAN, CENTRO DE MULTIPLO USO E BANCO NOSSO CREDITO | R$ 1.285,00 |
| | | | | | | Total R$ 1.285,00
Total R$ 1.285,00 |
| | | Data: 24/03/2025 ( Total R$ 2.208,00 ) |
| | |
0000971/2025
| Original | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 2.143 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA | R$ 2.208,00 |
| | | | | | | Total R$ 2.208,00
Total R$ 2.208,00 |
| | | Data: 31/01/2025 ( Total R$ 4.806,00 ) |
| | |
0000475/2025
| Original | 001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | 2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCACAO | R$ 4.806,00 |
| | | | | | | Total R$ 4.806,00
Total R$ 4.806,00 |
| | | Data: 06/12/2024 ( Total R$ 17.630,00 ) |
| | |
0003562/2024
| Original | 001 - ADMINISTRACAO GERAL | 1.005 - AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | R$ 17.630,00 |
| | | | | | | Total R$ 17.630,00
Total R$ 17.630,00 |
| | | Data: 25/10/2024 ( Total R$ 33.008,30 ) |
| | |
0003207/2024
| Original | 002 - FUNDEB | 2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ FUNDEB | R$ 25.858,30 |
| | |
0003206/2024
| Original | 006 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL - FMEI | 1.020 - EXPANSAO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA NA REDE FISICA DA EDUCACAO INFANTIL | R$ 7.150,00 |
| | | | | | | Total R$ 33.008,30
Total R$ 33.008,30 |