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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 34.671,02 ) (Continua na próxima página)
 Data: 11/12/2024 ( Total R$ 4.923,72 )
   0003608/2024 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 4.923,72
       Total R$ 4.923,72
Total R$ 4.923,72
 Data: 12/12/2023 ( Total R$ 4.700,00 )
   0003583/2023 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 4.700,00
       Total R$ 4.700,00
Total R$ 4.700,00
 Data: 29/12/2020 ( Total -R$ 1.881,58 )
   0000443/2020 Anulacao001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.143 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA-R$ 1.881,58
       Total -R$ 1.881,58
Total -R$ 1.881,58
 Data: 11/02/2020 ( Total R$ 1.881,58 )
   0000443/2020 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.143 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 1.881,58
       Total R$ 1.881,58
Total R$ 1.881,58
 Data: 30/12/2019 ( Total -R$ 1.881,58 )
   0001325/2019 Anulacao001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.143 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA-R$ 1.881,58
       Total -R$ 1.881,58
Total -R$ 1.881,58
 Data: 02/07/2019 ( Total R$ 1.881,58 )
   0001325/2019 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.143 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 1.881,58
       Total R$ 1.881,58
Total R$ 1.881,58
 Data: 29/06/2018 ( Total R$ 1.881,58 )
   0001670/2018 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.143 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 1.881,58
       Total R$ 1.881,58
Total R$ 1.881,58
 Data: 19/09/2017 ( Total R$ 2.201,57 )
   0001360/2017 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 2.201,57
       Total R$ 2.201,57
Total R$ 2.201,57
 Data: 29/05/2017 ( Total R$ 3.222,00 )
   0000861/2017 Original003 - RECURSOS PROPRIOS DA EDUCACAO2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCACAOR$ 3.222,00
       Total R$ 3.222,00
Total R$ 3.222,00
 Data: 10/05/2017 ( Total R$ 4.102,45 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 34.671,02 ) (Continua na próxima página)
 Data: 20/12/2024 ( Total R$ 4.923,72 )
   0003608/2024 0006395/2024 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 4.923,72
        Total R$ 4.923,72
Total R$ 4.923,72
 Data: 04/01/2024 ( Total R$ 4.700,00 )
   0003583/2023 0000003/2024 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 4.700,00
        Total R$ 4.700,00
Total R$ 4.700,00
 Data: 20/11/2018 ( Total R$ 1.881,58 )
   0001670/2018 0004473/2018 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.143 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 1.881,58
        Total R$ 1.881,58
Total R$ 1.881,58
 Data: 16/01/2018 ( Total R$ 3.222,00 )
   0000861/2017 0000067/2018 Original003 - RECURSOS PROPRIOS DA EDUCACAO2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCACAOR$ 3.222,00
        Total R$ 3.222,00
Total R$ 3.222,00
 Data: 22/09/2017 ( Total R$ 2.201,57 )
   0001360/2017 0003015/2017 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 2.201,57
        Total R$ 2.201,57
Total R$ 2.201,57
 Data: 12/06/2017 ( Total R$ 5.753,66 )
   0000759/2017 0001547/2017 Original002 - RECURSOS DO FNDE2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO COM RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAOR$ 4.102,45
   0000723/2017 0001541/2017 Original006 - RECURSOS FEDERAIS2.133 - MANUTENCAO DO BLOCO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICOR$ 1.651,21
        Total R$ 5.753,66
Total R$ 5.753,66
 Data: 04/07/2016 ( Total R$ 1.630,21 )
   0000814/2016 0001682/2016 Original003 - RECURSOS PROPRIOS DA EDUCACAO2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCACAOR$ 1.630,21
        Total R$ 1.630,21
Total R$ 1.630,21
 Data: 15/06/2016 ( Total R$ 4.102,58 )
   0000678/2016 0001432/2016 Original002 - RECURSOS DO FNDE2.013 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DO PNATER$ 4.102,58
        Total R$ 4.102,58
Total R$ 4.102,58
 Data: 06/06/2016 ( Total R$ 1.650,58 )
   0000677/2016 0001386/2016 Original001 - RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS2.093 - MANUTENCAO DO IGD - BOLSA FAMILIA (PFB) E BPC NA ESCOLAR$ 1.650,58
        Total R$ 1.650,58
Total R$ 1.650,58
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 34.671,02 ) (Continua na próxima página)
 Data: 23/12/2024 ( Total R$ 4.923,72 )
   0009180/2024 OriginalExtra Orcamentario  R$ 118,17
   0006395/2024 0009179/2024 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 4.805,55
         Total R$ 4.923,72
Total R$ 4.923,72
 Data: 16/01/2024 ( Total R$ 4.700,00 )
   0000003/2024 0000220/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 4.700,00
         Total R$ 4.700,00
Total R$ 4.700,00
 Data: 28/11/2018 ( Total R$ 1.881,58 )
   0004473/2018 0005759/2018 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.143 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 1.881,58
         Total R$ 1.881,58
Total R$ 1.881,58
 Data: 17/01/2018 ( Total R$ 3.222,00 )
   0000067/2018 0000186/2018 OriginalRestos a Pagar Nao Processados003 - RECURSOS PROPRIOS DA EDUCACAO2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCACAOR$ 3.222,00
         Total R$ 3.222,00
Total R$ 3.222,00
 Data: 22/09/2017 ( Total R$ 2.201,57 )
   0003015/2017 0003750/2017 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO PREFEITO2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 2.201,57
         Total R$ 2.201,57
Total R$ 2.201,57
 Data: 13/06/2017 ( Total R$ 4.102,45 )
   0001547/2017 0002072/2017 OriginalOrcamentario002 - RECURSOS DO FNDE2.012 - MANUTENCAO DO ENSINO COM RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAOR$ 4.102,45
         Total R$ 4.102,45
Total R$ 4.102,45
 Data: 12/06/2017 ( Total R$ 1.651,21 )
   0001541/2017 0002016/2017 OriginalOrcamentario006 - RECURSOS FEDERAIS2.133 - MANUTENCAO DO BLOCO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICOR$ 1.651,21
         Total R$ 1.651,21
Total R$ 1.651,21
 Data: 26/07/2016 ( Total R$ 1.630,21 )
   0001682/2016 0002496/2016 OriginalOrcamentario003 - RECURSOS PROPRIOS DA EDUCACAO2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCACAOR$ 1.630,21
         Total R$ 1.630,21
Total R$ 1.630,21
 Data: 15/06/2016 ( Total R$ 4.102,58 )
   0001432/2016 0001897/2016 OriginalOrcamentario002 - RECURSOS DO FNDE2.013 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DO PNATER$ 4.102,58
         Total R$ 4.102,58
Total R$ 4.102,58
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 22.528,91 )
  10/11/2025000175/202516 - SeguroContratacao de seguros para veiculos da frota oficial da Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro-ESVigenteR$ 3.965,00
  20/11/2023000191/202314 - Prestacao de ServicosContratacao de seguros para os veiculos da frota oficial do Municipio de Jeronimo Monteiro - ESTERMINO DE PRAZOR$ 4.700,00
  24/01/2019000024/201914 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURO NOS VEICULOS RECENTEMENTE ADQUIRIDOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAISTERMINO DE PRAZOR$ 3.219,00
  29/06/2018000195/201814 - Prestacao de ServicosContratacao de empresa para prestacao de servicos de seguro no veiculo Ford Ka SE que foi repassado a esta Secretaria, pelo governo do Estado, conforme Termo de Cooperacao Tecnica n°019/2018 firmado entre o Governo do Espirito Santo por meio da SecretariaTERMINO DE PRAZOR$ 1.881,58
  10/05/2017000107/201714 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE SEGURO DE VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS T BAIXO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.TERMINO DE PRAZOR$ 4.102,45
  04/05/2017000096/201714 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE SEGURO DE VEICULO FIAT GRAND SIENA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.TERMINO DE PRAZOR$ 1.651,21
  16/03/2016000000/2016< nao integrado com a contabilidade >LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADA NA RUA ANGELINA DE SA, S/N, SANTO ANTONIO, JERONIMO MONTEIRO - ES, CEP: 29.550-000, PARA O PERIODO DE 90 DIAS EM FAVOR DA SR.ª ROSELAINE BELIZARIO SOARES E FAMILIA.TERMINO DE PRAZOR$ 1.050,00
  16/01/2015000016/201516 - SeguroSolicito a contratacao de empresa para realizacao de seguro de veiculo Fiat Siena Essence 1 6 placa OVK-6895 pertencente a esta Secretaria Ressaltando que o mesmo foi adquirido recentemente e necessita contar com o servico solicitadoTERMINO DE PRAZOR$ 1.959,67
        Total R$ 22.528,91
Total R$ 22.528,91
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