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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 23.316,00 )
 Data: 26/05/2025 ( Total R$ 23.316,00 )
   0001630/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 23.316,00
       Total R$ 23.316,00
Total R$ 23.316,00
       Total R$ 23.316,00
Total R$ 23.316,00
Entidade: Fundo Municipal de Saude - FMS ( Total R$ 6.275,89 )
 Data: 10/06/2025 ( Total R$ 6.275,89 )
   0000602/2025 Original001 - ATENCAO BASICA2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PRIMARIAS DE SAUDE C/REC. SUSR$ 6.275,89
       Total R$ 6.275,89
Total R$ 6.275,89
       Total R$ 6.275,89
Total R$ 6.275,89
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 13.290,12 )
 Data: 18/11/2025 ( Total R$ 3.322,53 )
   0001630/2025 0005867/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 3.322,53
        Total R$ 3.322,53
Total R$ 3.322,53
 Data: 29/09/2025 ( Total R$ 3.322,53 )
   0001630/2025 0004887/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 3.322,53
        Total R$ 3.322,53
Total R$ 3.322,53
 Data: 21/08/2025 ( Total R$ 3.322,53 )
   0001630/2025 0004063/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 3.322,53
        Total R$ 3.322,53
Total R$ 3.322,53
 Data: 17/07/2025 ( Total R$ 3.322,53 )
   0001630/2025 0003403/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 3.322,53
        Total R$ 3.322,53
Total R$ 3.322,53
        Total R$ 13.290,12
Total R$ 13.290,12
Entidade: Fundo Municipal de Saude - FMS ( Total R$ 6.275,89 )
 Data: 06/08/2025 ( Total R$ 6.275,89 )
   0000602/2025 0001156/2025 Original001 - ATENCAO BASICA2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PRIMARIAS DE SAUDE C/REC. SUSR$ 6.275,89
        Total R$ 6.275,89
Total R$ 6.275,89
        Total R$ 6.275,89
Total R$ 6.275,89
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 13.090,76 )
 Data: 19/11/2025 ( Total R$ 3.272,69 )
   0005867/2025 0008040/2025 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 3.272,69
         Total R$ 3.272,69
Total R$ 3.272,69
 Data: 08/10/2025 ( Total R$ 3.272,69 )
   0004887/2025 0006834/2025 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 3.272,69
         Total R$ 3.272,69
Total R$ 3.272,69
 Data: 22/08/2025 ( Total R$ 3.272,69 )
   0004063/2025 0005591/2025 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 3.272,69
         Total R$ 3.272,69
Total R$ 3.272,69
 Data: 22/07/2025 ( Total R$ 3.272,69 )
   0003403/2025 0004713/2025 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 3.272,69
         Total R$ 3.272,69
Total R$ 3.272,69
         Total R$ 13.090,76
Total R$ 13.090,76
Entidade: Fundo Municipal de Saude - FMS ( Total R$ 6.181,75 )
 Data: 08/08/2025 ( Total R$ 6.181,75 )
   0001156/2025 0002610/2025 OriginalOrcamentario001 - ATENCAO BASICA2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PRIMARIAS DE SAUDE C/REC. SUSR$ 6.181,75
         Total R$ 6.181,75
Total R$ 6.181,75
         Total R$ 6.181,75
Total R$ 6.181,75
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 29.591,89 )
  05/06/2025000098/202515 - Compra de Bens e MateriaisAQUISICAO DE PO DE CAFE DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VIA PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - PAAVigenteR$ 6.275,89
  16/05/2025000065/202515 - Compra de Bens e MateriaisAQUISICAO DE PO DE CAFE DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VIA PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - PAAVigenteR$ 23.316,00
        Total R$ 29.591,89
Total R$ 29.591,89
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