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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA EXECUCAO DE OBRA DE ESTABILIZACAO DE ENCOSTA COM APLICACAO DE GEOCOMPOSTO DE PVC, IMPLANTACAO DE DRENAGENS PLUVIAIS, MURO DE CONTENCAO E ACESSOS, NAS AVENIDAS LORIVAL LOUGON MOULIN E DR. JOSE FARAH, NO CENTRO DA SEDE DO MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO-ES, CONSIDERANDO RECURSOS ORIUNDOS DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ATRAVES DO FUNDO CIDADES.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	Administracao local	COMPOSICAO PROPRIA OBRA DA AV. DR. JOSE FARAH	1,0000	R$ 39.245,68	R$ 39.245,68
Servico	Muro de arrimo de concreto ciclopico com aterro na parte posterior,	inclusive forma de madeira e dreno de brita. COMPOSICAO PROPRIA OBRA DA AV. DR. JOSE FARAH	346,2000	R$ 1.309,81	R$ 453.456,22
Servico	Chapisco projetado com argamassa de cimento e areia,	TRACO 1:4, ESPESSURA MINIMA 5MM (PROTECAO MECANICA) COMPOSICAO PROPRIA OBRA DA AV. DR. JOSE FARAH	510,0000	R$ 64,71	R$ 33.002,10
Servico	Aplicacao de tela de aco soldada em taludes	COMPOSICAO PROPRIA OBRA DA AV. DR. JOSE FARAH	510,0000	R$ 29,58	R$ 15.085,80
Servico	Aplicacao do geocomposto de pvc, inclusive colagem das mantas	COMPOSICAO PROPRIA OBRA DA AV. DR. JOSE FARAH	510,0000	R$ 34,95	R$ 17.824,50
Servico	Armacao do sistema de paredes de concreto,	executada em paredes de edificacoes terreas, tela Q-61. AF_06/2019 COD SINAPI 91595 OBRA DA AV. DR. JOSE FARAH	510,0000	R$ 21,91	R$ 11.174,10
Servico	Fornecimento, dobragem e colocacao em forma, de armadura CA-50 A media, diametro de 6.3 a 10.0 mm	COD DER-ES 40243 OBRA DA AV. DR. JOSE FARAH	1.410,0000	R$ 15,02	R$ 21.178,20
Servico	Fornecimento de geocomposto de PVC de 1,7mm de espessura	para aplicacao conforme NBR - 12569 e NBR - 12824 e a ASTM D7924533 e D7924833 COMPOSICAO PROPRIA OBRA DA AV. DR. JOSE FARAH	510,0000	R$ 101,35	R$ 51.688,50
Servico	Raspagem e limpeza do terreno (manual)	COD DER-ES 010402 OBRA DA AV. DR. JOSE FARAH	65,1500	R$ 4,51	R$ 293,83
Servico	Corte de capoeira fina, a foice (manual)	CODIGO DER-ES 010401 OBRA DA AV. DR. JOSE FARAH	65,1500	R$ 1,40	R$ 91,21
					Total Geral R$ 643.040,14

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


12/04/2024	0001566/2024	Original	002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	R$ 643.040,14
				Total Geral R$ 643.040,14

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


12/04/2024	0001566/2024	0002262/2024	Original	Orcamentario	002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	R$ 643.040,14
						Total Geral R$ 643.040,14

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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