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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA EXECUCAO DE OBRA DE ESTABILIZACAO DE ENCOSTA COM APLICACAO DE GEOCOMPOSTO DE PVC, IMPLANTACAO DE DRENAGENS PLUVIAIS, MURO DE CONTENCAO E ACESSOS, NAS AVENIDA DR. JOSE FARAH, NO CENTRO DA SEDE DO MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO-ES, CONSIDERANDO RECURSOS ORIUNDOS DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ATRAVES DO FUNDO CIDADES.CONCORRENCIA Nº1/2022.CONTRATO Nº189/2023.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	Administracao local	COMPOSICAO PROPRIA OBRA DA AV. DR. JOSE FARAH	1,0000	R$ 39.245,68	R$ 39.245,68
Servico	Lastro com material granular	(pedra britada n. 2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de 10 cm. AF_08/2017 COD SINAPI 96624 OBRA DA AV. DR. JOSE FARAH	18,2000	R$ 158,18	R$ 2.878,88
Servico	Fornecimento, preparo e aplicacao de concreto Fck=20 MPa	(brita 1 e 2) - (5 de perdas ja incluido no custo) COD. DER-ES 040235 OBRA DA AV. DR. JOSE FARAH	83,4000	R$ 700,43	R$ 58.415,86
Servico	Muro de arrimo de concreto ciclopico com aterro na parte posterior,	inclusive forma de madeira e dreno de brita. COMPOSICAO PROPRIA OBRA DA AV. DR. JOSE FARAH	86,5500	R$ 1.309,81	R$ 113.364,06
Servico	Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demaos	COD. DER 100203 OBRA DA AV. DR. JOSE FARAH	60,0000	R$ 53,59	R$ 3.215,40
Servico	Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm,	dimensoes de 40x40x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp. 5cm e lastro de brita 5cm. COD DER-ES 150615 OBRA DA AV. DR. JOSE FARAH	2,0000	R$ 191,47	R$ 382,94
Servico	Tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, diametro 150mm (6")	, inclusive conexoes COD DER-ES 141910 OBRA DA AV. DR. JOSE FARAH	50,0000	R$ 130,68	R$ 6.534,00
Servico	Tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, diametro 100mm (4")	, inclusive conexao COD DER-ES 141909 OBRA DA AV. DR. JOSE FARAH	50,0000	R$ 84,25	R$ 4.212,50
Servico	Canaleta em alvenaria 40x40cm, com forma retangular inclusive caiacao.	Piso em concreto nao estrutural, revestimento em chapisco projetado. COMPOSICAO PROPRIA OBRA DA AV. DR. JOSE FARAH	150,0000	R$ 199,57	R$ 29.935,50
					Total Geral R$ 258.184,82

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


16/05/2024	0002263/2024	Original	002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	R$ 258.184,82
				Total Geral R$ 258.184,82

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


17/05/2024	0002263/2024	0003197/2024	Original	Orcamentario	002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	R$ 258.184,82
						Total Geral R$ 258.184,82

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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