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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVICO DE CAMARIM, INCLUINDO ORGANIZACAO E DECORACAO QUE SERA REALIZADO NO EVENTO DE CARNAVAL, DURANTE OS QUATRO DIAS DE EVENTOS, SENDO ESSES, 01, 02, 03 E 04 DE MARCO DO CORRENTE ANO QUE OCORRERA NA AVENIDA DOUTOR JOSE FARAH, PRACA "DOMINGO GEAQUINTO", PROXIMO AO BANCO BANESTES, CENTRO, JERONIMO MONTEIRO. PROC. Nº 1644/2025. CONTRATO Nº 31/2025.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	Servico de organizacao e decoracao de camarim para atendimento aos artistas, bandas e equipes	tecnicas dos shows regionais que sera realizado no Municipio de Jeronimo Monteiro, mediante ao evento de Carnaval realizado pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo Os servicos de montagem deverao complementar tapetes, toalhas (mesa, banho e rosto), tecidos para decoracao, talheres, pratos, copos (vidro acrilico e descartaveis), tacas, bandejas, itens de decoracao, flores, etc., para atendimento aos shows e regionais durante o ano de 2025. COD CATSER 17485	1,0000	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00
					Total Geral R$ 15.000,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


13/03/2025	0000959/2025	Original	002 - GERENCIA DE CULTURA E TURISMO	R$ 15.000,00
				Total Geral R$ 15.000,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


14/03/2025	0000959/2025	0001373/2025	Original	Orcamentario	002 - GERENCIA DE CULTURA E TURISMO	R$ 15.000,00
						Total Geral R$ 15.000,00

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho