Portal da Transparência de Jerônimo Monteiro

Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Imprimir relatório

Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL (SERVICO MOVEL PESSOAL SMP) E COMUNICACAO DE DADOS MOVEL (INTERNET), POR DEMANDA, TIPO POS PAGO, COM AMPLA COBERTURA NO MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE SMARTPHONES EM REGIME DE COMODATO, SIMCARDS E/OU ESIMS, DE FORMA CONTINUADA, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.PREGAO 90012/2025.CONTRATO Nº116/2025.PROC.2026-ZDSCW. PROC.2026-4KWJ5. PROC. EDOCS Nº 2026-VKP37. REF. PARTE DO NFCOM Nº 199084. DATA VENC. 25/03/2026.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

Arraste uma coluna aqui...

Não existem dados para mostrar

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


10/02/2026	0000621/2026	Original	001 - ADMINISTRACAO GERAL	R$ 212,76
24/02/2026	0000864/2026	Original	001 - ADMINISTRACAO GERAL	R$ 212,76
17/03/2026	0001277/2026	Original	001 - ADMINISTRACAO GERAL	R$ 212,76
				Total Geral R$ 638,28

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


19/02/2026	0000621/2026	0000781/2026	Original	Orcamentario	001 - ADMINISTRACAO GERAL	R$ 212,76
25/02/2026	0000864/2026	0001402/2026	Original	Orcamentario	001 - ADMINISTRACAO GERAL	R$ 212,76
19/03/2026	0001277/2026	0002058/2026	Original	Orcamentario	001 - ADMINISTRACAO GERAL	R$ 212,76
						Total Geral R$ 638,28

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

Ir para Licitações

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho

Endereço

Horário de Atendimento

Telefones

E-mail