Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 84.699,00 )
 Data: 14/07/2025 ( Total R$ 1.275,00 )
   0002279/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.143 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 1.275,00
       Total R$ 1.275,00
Total R$ 1.275,00
 Data: 16/04/2025 ( Total R$ 29.300,00 )
   0001262/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.110 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AOS PEQUENOS E GRANDES NEGOCIOSR$ 14.580,00
   0001256/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.103 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDAR$ 14.720,00
       Total R$ 29.300,00
Total R$ 29.300,00
 Data: 30/01/2025 ( Total R$ 20.980,00 )
   0000401/2025 Original003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.106 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIORR$ 20.980,00
       Total R$ 20.980,00
Total R$ 20.980,00
 Data: 11/12/2024 ( Total R$ 7.836,00 )
   0003612/2024 Original003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.014 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDER$ 2.936,00
   0003610/2024 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDURR$ 4.900,00
       Total R$ 7.836,00
Total R$ 7.836,00
 Data: 05/11/2024 ( Total R$ 2.100,00 )
   0003286/2024 Original005 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO2.029 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE CULTURA, TURISMO E TORRE TVR$ 2.100,00
       Total R$ 2.100,00
Total R$ 2.100,00
 Data: 19/08/2024 ( Total R$ 22.028,00 )
   0002594/2024 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 22.028,00
       Total R$ 22.028,00
Total R$ 22.028,00
 Data: 23/06/2022 ( Total R$ 1.180,00 )
   0001732/2022 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.143 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 1.180,00
       Total R$ 1.180,00
Total R$ 1.180,00
       Total R$ 84.699,00
Total R$ 84.699,00
Entidade: Fundo Municipal de Saude - FMS ( Total R$ 7.898,00 )
 Data: 16/04/2025 ( Total R$ 7.898,00 )
   0000385/2025 Original001 - ATENCAO BASICA2.059 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PRIMARIAS DE SAUDE C/REC. PROPRIOSR$ 7.898,00
       Total R$ 7.898,00
Total R$ 7.898,00
       Total R$ 7.898,00
Total R$ 7.898,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 84.604,00 )
 Data: 16/05/2025 ( Total R$ 14.720,00 )
   0001256/2025 0002137/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.103 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDAR$ 14.720,00
        Total R$ 14.720,00
Total R$ 14.720,00
 Data: 08/05/2025 ( Total R$ 14.580,00 )
   0001262/2025 0001971/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.110 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AOS PEQUENOS E GRANDES NEGOCIOSR$ 14.580,00
        Total R$ 14.580,00
Total R$ 14.580,00
 Data: 18/02/2025 ( Total R$ 20.980,00 )
   0000401/2025 0000545/2025 Original003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.106 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIORR$ 20.980,00
        Total R$ 20.980,00
Total R$ 20.980,00
 Data: 26/12/2024 ( Total R$ 4.900,00 )
   0003610/2024 0006610/2024 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDURR$ 4.900,00
        Total R$ 4.900,00
Total R$ 4.900,00
 Data: 20/12/2024 ( Total R$ 2.936,00 )
   0003612/2024 0006399/2024 Original003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.014 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDER$ 2.936,00
        Total R$ 2.936,00
Total R$ 2.936,00
 Data: 26/11/2024 ( Total R$ 2.100,00 )
   0003286/2024 0005833/2024 Original005 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO2.029 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE CULTURA, TURISMO E TORRE TVR$ 2.100,00
        Total R$ 2.100,00
Total R$ 2.100,00
 Data: 23/10/2024 ( Total R$ 11.014,00 )
   0002594/2024 0005297/2024 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 11.014,00
        Total R$ 11.014,00
Total R$ 11.014,00
 Data: 18/09/2024 ( Total R$ 11.014,00 )
   0002594/2024 0004674/2024 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 11.014,00
        Total R$ 11.014,00
Total R$ 11.014,00
 Data: 14/11/2022 ( Total R$ 2.360,00 )
   0001732/2022 0004851/2022 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.143 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 1.180,00
   0001732/2022 0004851/2022 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.143 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 1.180,00
        Total R$ 2.360,00
Total R$ 2.360,00
        Total R$ 84.604,00
Total R$ 84.604,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 84.604,00 )
 Data: 16/05/2025 ( Total R$ 14.720,00 )
   0002137/2025 0002895/2025 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.103 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDAR$ 14.720,00
         Total R$ 14.720,00
Total R$ 14.720,00
 Data: 14/05/2025 ( Total R$ 14.580,00 )
   0001971/2025 0002804/2025 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.110 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO AOS PEQUENOS E GRANDES NEGOCIOSR$ 14.580,00
         Total R$ 14.580,00
Total R$ 14.580,00
 Data: 20/02/2025 ( Total R$ 20.980,00 )
   0000545/2025 0000874/2025 OriginalOrcamentario003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.106 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIORR$ 20.980,00
         Total R$ 20.980,00
Total R$ 20.980,00
 Data: 27/12/2024 ( Total R$ 4.900,00 )
   0006610/2024 0009253/2024 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDURR$ 4.900,00
         Total R$ 4.900,00
Total R$ 4.900,00
 Data: 23/12/2024 ( Total R$ 2.936,00 )
   0006399/2024 0009177/2024 OriginalOrcamentario003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.014 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDER$ 2.936,00
         Total R$ 2.936,00
Total R$ 2.936,00
 Data: 05/12/2024 ( Total R$ 2.100,00 )
   0005833/2024 0008327/2024 OriginalOrcamentario005 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO2.029 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE CULTURA, TURISMO E TORRE TVR$ 2.100,00
         Total R$ 2.100,00
Total R$ 2.100,00
 Data: 30/10/2024 ( Total R$ 11.014,00 )
   0005297/2024 0007591/2024 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 11.014,00
         Total R$ 11.014,00
Total R$ 11.014,00
 Data: 20/09/2024 ( Total R$ 11.014,00 )
   0004674/2024 0006594/2024 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 11.014,00
         Total R$ 11.014,00
Total R$ 11.014,00
 Data: 17/11/2022 ( Total R$ 2.360,00 )
   0004851/2022 0005968/2022 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.143 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 1.180,00
   0004851/2022 0005968/2022 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.143 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 1.180,00
         Total R$ 2.360,00
Total R$ 2.360,00
         Total R$ 84.604,00
Total R$ 84.604,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 22.028,00 )
  16/08/2024000137/202415 - Compra de Bens e MateriaisContratacao de empresa para aquisicao de lanche para o atendimento da Secretaria Municipal de Administracao.TERMINO DE PRAZOR$ 22.028,00
        Total R$ 22.028,00
Total R$ 22.028,00
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