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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 333.144,74 ) (Continua na próxima página)
 Data: 19/11/2025 ( Total R$ 409,21 )
   0003780/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.143 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 409,21
       Total R$ 409,21
Total R$ 409,21
 Data: 12/11/2025 ( Total R$ 7.119,97 )
   0003706/2025 Original002 - FUNDEB2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ FUNDEBR$ 646,17
   0003705/2025 Original003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.013 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DO PNATER$ 6.473,80
       Total R$ 7.119,97
Total R$ 7.119,97
 Data: 07/10/2025 ( Total R$ 3.194,00 )
   0003356/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDURR$ 1.270,00
   0003355/2025 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 1.924,00
       Total R$ 3.194,00
Total R$ 3.194,00
 Data: 30/12/2024 ( Total -R$ 1.251,88 )
   0003599/2024 Anulacao001 - ADMINISTRACAO GERAL2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-R$ 1.251,88
       Total -R$ 1.251,88
Total -R$ 1.251,88
 Data: 11/12/2024 ( Total R$ 1.251,88 )
   0003599/2024 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 1.251,88
       Total R$ 1.251,88
Total R$ 1.251,88
 Data: 10/12/2024 ( Total R$ 51.935,04 ) (Continua na próxima página)
   0003597/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.143 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 2.552,17
   0003596/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMCA2.157 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARR$ 1.275,76
   0003595/2024 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 15.197,53
   0003594/2024 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.103 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDAR$ 1.022,12
   0003593/2024 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDURR$ 5.126,45
   0003592/2024 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 2.457,13
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 338.064,74 ) (Continua na próxima página)
 Data: 05/12/2025 ( Total R$ 7.529,18 )
   0003706/2025 0006229/2025 Original002 - FUNDEB2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ FUNDEBR$ 646,17
   0003705/2025 0006228/2025 Original003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.013 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DO PNATER$ 6.473,80
   0003780/2025 0006227/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.143 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 409,21
        Total R$ 7.529,18
Total R$ 7.529,18
 Data: 15/10/2025 ( Total R$ 3.194,00 )
   0003356/2025 0005185/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDURR$ 1.270,00
   0003355/2025 0005184/2025 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 1.924,00
        Total R$ 3.194,00
Total R$ 3.194,00
 Data: 24/01/2025 ( Total R$ 2.457,13 )
   0003592/2024 0000167/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 2.457,13
        Total R$ 2.457,13
Total R$ 2.457,13
 Data: 08/01/2025 ( Total R$ 15.197,53 )
   0003595/2024 0000011/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 15.197,53
        Total R$ 15.197,53
Total R$ 15.197,53
 Data: 30/12/2024 ( Total R$ 5.126,45 )
   0003593/2024 0006784/2024 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDURR$ 5.126,45
        Total R$ 5.126,45
Total R$ 5.126,45
 Data: 27/12/2024 ( Total R$ 1.022,12 )
   0003594/2024 0006742/2024 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.103 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDAR$ 1.022,12
        Total R$ 1.022,12
Total R$ 1.022,12
 Data: 26/12/2024 ( Total R$ 3.827,93 )
   0003596/2024 0006618/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMCA2.157 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARR$ 1.275,76
   0003597/2024 0006617/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.143 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 2.552,17
        Total R$ 3.827,93
Total R$ 3.827,93
 Data: 20/12/2024 ( Total R$ 24.303,88 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 339.774,74 ) (Continua na próxima página)
 Data: 12/12/2025 ( Total R$ 409,21 )
   0006227/2025 0008559/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.143 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 409,21
         Total R$ 409,21
Total R$ 409,21
 Data: 11/12/2025 ( Total R$ 7.119,97 )
   0006229/2025 0008482/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDEB2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ FUNDEBR$ 646,17
   0008481/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 170,88
   0006228/2025 0008480/2025 OriginalOrcamentario003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.013 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DO PNATER$ 6.302,92
         Total R$ 7.119,97
Total R$ 7.119,97
 Data: 17/10/2025 ( Total R$ 3.194,00 )
   0007045/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 76,66
   0005184/2025 0007044/2025 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO PREFEITO2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 1.847,34
   0005185/2025 0007025/2025 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDURR$ 1.270,00
         Total R$ 3.194,00
Total R$ 3.194,00
 Data: 29/01/2025 ( Total R$ 2.457,13 )
   0000376/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 58,97
   0000167/2025 0000375/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - ADMINISTRACAO GERAL2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 2.398,16
         Total R$ 2.457,13
Total R$ 2.457,13
 Data: 23/01/2025 ( Total R$ 15.197,53 )
   0000289/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 364,74
   0000011/2025 0000288/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 14.832,79
         Total R$ 15.197,53
Total R$ 15.197,53
 Data: 15/01/2025 ( Total R$ 5.126,45 )
   0000051/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 123,03
   0006784/2024 0000050/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDURR$ 5.003,42
         Total R$ 5.126,45
Total R$ 5.126,45
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 137.975,83 ) (Continua na próxima página)
  06/11/2025000176/202516 - SeguroContratacao de seguros para veiculos da frota oficial da Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro-ESVigenteR$ 3.545,34
  06/11/2025000178/202516 - SeguroContratacao de seguros para veiculos da frota oficial da Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro-ESVigenteR$ 8.350,53
  04/12/2023000200/202314 - Prestacao de ServicosContratacao de seguros para os veiculos da frota oficial do Municipio de Jeronimo Monteiro - ESVigenteR$ 53.186,92
  29/11/2023000197/202314 - Prestacao de ServicosContratacao de seguros para os veiculos da frota oficial do Municipio de Jeronimo Monteiro - ESTERMINO DE PRAZOR$ 2.116,04
  03/10/2022000127/202214 - Prestacao de ServicosContratacao de empresa especializada de seguro total para os veiculos da frota oficial do Municipio.VigenteR$ 3.194,00
  09/11/2020000155/202014 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SEGURO EM VEICULOS PERTENCENTES AS SECRETARIAS MUNICIPAISTERMINO DE PRAZOR$ 510,00
  17/07/2020000103/202014 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SEGURO EM VEICULOS PERTENCENTES AS SECRETARIAS MUNICIPAISTERMINO DE PRAZOR$ 2.700,00
  18/03/2020000075/202014 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SEGURO EM VEICULOS PERTENCENTES AS SECRETARIAS MUNICIPAISTERMINO DE PRAZOR$ 465,00
  03/03/2020000061/202014 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SEGURO EM VEICULOS PERTENCENTES AS SECRETARIAS MUNICIPAISTERMINO DE PRAZOR$ 495,00
  20/12/2019000262/201914 - Prestacao de ServicosContratacao de empresa especializada para prestacao de servico de seguro, no veiculo Chevrolet Spin 7 lugares, 1.8 ano/modelo: 2017/2018 pertencente a Secretaria de Educacao.TERMINO DE PRAZOR$ 1.700,00
  04/07/2019000153/201914 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURO NOS VEICULOS RECENTEMENTE ADQUIRIDOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAISTERMINO DE PRAZOR$ 3.485,00
  27/08/2018000240/201814 - Prestacao de ServicosContratacao de empresa para prestacao de seguro em veiculo Citroen Aircross StartMT placa OYK-7796, pertencente a esta Secretaria, recebido por intermedio do Ministerio dos Direitos Humanos, considerando Termo de doacao N°25853-2018. Informamos que o MuniTERMINO DE PRAZOR$ 1.550,00
  26/07/2018000202/201814 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURO NOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONSIDERANDO AQUISICOES DE VEICULOS NO FINAL DO EXERCICIO DE 2017.TERMINO DE PRAZOR$ 1.710,00
  29/06/2018000192/201814 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURO NOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONSIDERANDO AQUISICOES DE VEICULOS NO FINAL DO EXERCICIO DE 2017TERMINO DE PRAZOR$ 4.000,00
  04/06/2018000173/2018< nao integrado com a contabilidade >CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURO NOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONSIDERANDO AQUISICOES DE VEICULOS NO FINAL DO EXERCICIO DE 2017.TERMINO DE PRAZOR$ 6.840,00
  21/05/2018000141/201814 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURO NOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONSIDERANDO AQUISICOES DE VEICULOS NO FINAL DO EXERCICIO DE 2017.TERMINO DE PRAZOR$ 1.710,00
  21/05/2018000142/201814 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURO NOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONSIDERANDO AQUISICOES DE VEICULOS NO FINAL DO EXERCICIO DE 2017.TERMINO DE PRAZOR$ 1.710,00
  31/10/2017000257/201714 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SEGURO NOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL.TERMINO DE PRAZOR$ 2.180,00
  26/10/2017000252/201714 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SEGURO NOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL.TERMINO DE PRAZOR$ 2.000,00
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