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| Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 1.270.233,73 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 22/04/2024 ( Total R$ 7.940,00 ) |
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0000037/2024
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0001723/2024
| Original | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 2.140 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS PARA ENTIDADES PRESTADORAS DE SERV. DE ASSIST. SOCIAL | R$ 7.940,00 |
| | | | | | | Total R$ 7.940,00 Total R$ 7.940,00 |
| | Data: 16/04/2024 ( Total R$ 5.940,00 ) |
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0000304/2024
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0001660/2024
| Original | 003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO | 2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC - NAO CONTEMPLADAS PELOS 25 | R$ 5.940,00 |
| | | | | | | Total R$ 5.940,00 Total R$ 5.940,00 |
| | Data: 21/03/2024 ( Total R$ 5.940,00 ) |
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0000304/2024
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0001190/2024
| Original | 003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO | 2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC - NAO CONTEMPLADAS PELOS 25 | R$ 5.940,00 |
| | | | | | | Total R$ 5.940,00 Total R$ 5.940,00 |
| | Data: 14/03/2024 ( Total R$ 7.940,00 ) |
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0000037/2024
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0001066/2024
| Original | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 2.140 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS PARA ENTIDADES PRESTADORAS DE SERV. DE ASSIST. SOCIAL | R$ 7.940,00 |
| | | | | | | Total R$ 7.940,00 Total R$ 7.940,00 |
| | Data: 26/02/2024 ( Total R$ 5.940,00 ) |
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0000304/2024
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0000679/2024
| Original | 003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO | 2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC - NAO CONTEMPLADAS PELOS 25 | R$ 5.940,00 |
| | | | | | | Total R$ 5.940,00 Total R$ 5.940,00 |
| | Data: 23/02/2024 ( Total R$ 7.940,00 ) |
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0000037/2024
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0000668/2024
| Original | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 2.140 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS PARA ENTIDADES PRESTADORAS DE SERV. DE ASSIST. SOCIAL | R$ 7.940,00 |
| | | | | | | Total R$ 7.940,00 Total R$ 7.940,00 |
| | Data: 19/01/2024 ( Total R$ 5.940,00 ) |
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0000304/2024
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0000112/2024
| Original | 003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO | 2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC - NAO CONTEMPLADAS PELOS 25 | R$ 5.940,00 |
| | | | | | | Total R$ 5.940,00 Total R$ 5.940,00 |
| | Data: 12/01/2024 ( Total R$ 7.940,00 ) |
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0000037/2024
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0000074/2024
| Original | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 2.140 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS PARA ENTIDADES PRESTADORAS DE SERV. DE ASSIST. SOCIAL | R$ 7.940,00 |
| | | | | | | Total R$ 7.940,00 Total R$ 7.940,00 |
| | Data: 21/12/2023 ( Total R$ 5.940,00 ) |
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0000298/2023
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0006045/2023
| Original | 003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO | 2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC - NAO CONTEMPLADAS PELOS 25 | R$ 5.940,00 |
| | | | | | | Total R$ 5.940,00 Total R$ 5.940,00 |
| | Data: 15/12/2023 ( Total R$ 5.940,00 ) (Continua na próxima página) |