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| Dispensa | 000098 | 003294 | 2020 | 27/10/2020 | 29/10/2020 | Contratacao de empresa para prestacao de servico de troca de lonas com reparo e instalacao de capotas completas, para utilizacao na Secretaria de Educacao e na EMEF Paulo Pereira Gomes, evitando assim uso de cortinas, o que permitira no periodo de pandemia que as janelas fique abertas, garantindo a circulacao de ar nesses ambientes . | Lei Federal nº 14.065/2020, Art 1º, Inciso I | Concluida | Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro | R$ 16.520,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000153/2020 | 29/10/2020 | 30/10/2020 | 31/12/2020 | Contratacao de empresa para prestacao de servico de troca de lonas com reparo e instalacao de capotas completas, para utilizacao na Secretaria de Educacao e na EMEF Paulo Pereira Gomes, evitando assim uso de cortinas, o que permitira no periodo de pandemi | A. P. de Oliveira Toldos e Coberturas | 09.651.042/0001-67 | TERMINO DE PRAZO | R$ 16.520,00 |
Fornecimentos
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A. P. de Oliveira Toldos e Coberturas | 09.651.042/0001-67 | Servico | Troca de Lona com reparo na estrutura, utilizando pintura automotiva | Servico | 3,00 | R$ 660,00 | R$ 1.980,00 |
A. P. de Oliveira Toldos e Coberturas | 09.651.042/0001-67 | Servico | Troca de Lona com reparo na estrutura, utilizando pintura automotiva. | Servico | 4,00 | R$ 560,00 | R$ 2.240,00 |
A. P. de Oliveira Toldos e Coberturas | 09.651.042/0001-67 | Servico | Capota completa em estrutura galvanizada, tratada e pintada com tinta automotiva | Servico | 4,00 | R$ 825,00 | R$ 3.300,00 |
A. P. de Oliveira Toldos e Coberturas | 09.651.042/0001-67 | Servico | Capota completa em estrutura galvanizada, tratada e pintada com tinta automotiva. | Servico | 2,00 | R$ 325,00 | R$ 650,00 |
A. P. de Oliveira Toldos e Coberturas | 09.651.042/0001-67 | Servico | Capota completa em estrutura galvanizada, tratada e pintada com tinta automotiva, | Servico | 2,00 | R$ 700,00 | R$ 1.400,00 |
A. P. de Oliveira Toldos e Coberturas | 09.651.042/0001-67 | Servico | Toldo fixo arqueado em estrutura galvanizada, tratada e pintada com tinta automotiva, | Servico | 1,00 | R$ 6.950,00 | R$ 6.950,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000090 | 003353 | 2020 | 29/09/2020 | 02/10/2020 | Aquisicao emergencial de mascaras cirurgicas retangular descartavel a ser utilizado pelos Agentes Comunitarios de Saude em visita domiciliar a diversos pacientes do municipio, considerando as medidas e orientacoes e administrativas para prevencao do contagio pelo SARS COV2 (COVID-19 - Novo Coronavirus), conforme Decreto Municipal n° 6.275-2020. | Lei Nº 13.979/2020, Artigo 4º | Concluida | Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro | R$ 10.797,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000140/2020 | 05/10/2020 | 06/10/2020 | 06/11/2020 | Aquisicao emergencial de mascaras cirurgicas retangular descartavel a ser utilizado pelos Agentes Comunitarios de Saude em visita domiciliar a diversos pacientes do municipio, considerando as medidas e orientacoes e administrativas para prevencao do conta | Hospidrogas Comercio de Produtos Hospitalares Ltda | 35.997.345/0001-46 | TERMINO DE PRAZO | R$ 10.797,00 |
Fornecimentos
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Hospidrogas Comercio de Produtos Hospitalares Ltda | 35.997.345/0001-46 | Material | MASCARA CIRURGICA RETANGULAR DESCARTAVEL | Caixa | 300,00 | R$ 35,99 | R$ 10.797,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000067 | 002543 | 2020 | 27/08/2020 | 03/09/2020 | Contratacao de empresa para aquisicao de 03 (tres) aparelhos telefonico celular, objetivando a comunicacao remota entre os setores,a fim de evitar aglomeracoes nos mesmos, devido ao enfrentamento da pandemia do COVID-19, segundo orientacoes do Ministerio de Estado da Cidadania. | Lei Nº 13.979/2020, Artigo 4º | Concluida | Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro | R$ 4.170,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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MATTHEUS MOURA LOUZADA LOPES 12966590700 | 29.033.424/0001-34 | Material | Aparelho telefonico celular. | Unidade | 3,00 | R$ 1.390,00 | R$ 4.170,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000046 | 001600 | 2020 | 22/04/2020 | 22/04/2020 | Contratacao de empresa para aquisicao de mascaras de tecido e viseiras para rosto contra respingos, a serem utilizados pelos servidores em trabalho nas Secretarias Municipais, considerando as medidas de orientacao e administrativas para prevencao e contagio pelo SARS COV 2 (COVID-19 novo corona virus), no Municipio de Jeronimo Monteiro-ES, conforme Decreto Municipal nº 6.275/2020. | Lei Nº 13.979/2020, Artigo 4º | Concluida | Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro | R$ 3.775,60 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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A.G.C. Caldeira - ME | 05.156.475/0001-95 | Material | Mascara tecido dupla protecao algodao lavavel | Unidade | 100,00 | R$ 2,50 | R$ 250,00 |
A.G.C. Caldeira - ME | 05.156.475/0001-95 | Material | Mascara tecido dupla protecao algodao lavavel | Unidade | 40,00 | R$ 2,50 | R$ 100,00 |
A.G.C. Caldeira - ME | 05.156.475/0001-95 | Material | Mascara tecido dupla protecao algodao lavavel | Unidade | 30,00 | R$ 2,50 | R$ 75,00 |
Homenageart Industria e Comercio de Aco Inox Ltda | 07.695.395/0001-33 | Material | Viseira para rosto contra respingos | Unidade | 10,00 | R$ 24,30 | R$ 243,00 |
A.G.C. Caldeira - ME | 05.156.475/0001-95 | Material | Mascara tecido dupla protecao algodao lavavel | Unidade | 30,00 | R$ 2,50 | R$ 75,00 |
A.G.C. Caldeira - ME | 05.156.475/0001-95 | Material | Mascara tecido dupla protecao algodao lavavel | Unidade | 12,00 | R$ 2,50 | R$ 30,00 |
A.G.C. Caldeira - ME | 05.156.475/0001-95 | Material | Mascara tecido dupla protecao algodao lavavel | Unidade | 100,00 | R$ 2,50 | R$ 250,00 |
A.G.C. Caldeira - ME | 05.156.475/0001-95 | Material | Mascara tecido dupla protecao algodao lavavel | Unidade | 100,00 | R$ 2,50 | R$ 250,00 |
A.G.C. Caldeira - ME | 05.156.475/0001-95 | Material | Mascara tecido dupla protecao algodao lavavel | Unidade | 600,00 | R$ 2,50 | R$ 1.500,00 |
Homenageart Industria e Comercio de Aco Inox Ltda | 07.695.395/0001-33 | Material | Viseira para rosto contra respingos | Unidade | 30,00 | R$ 24,30 | R$ 729,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000042 | 001417 | 2020 | 15/04/2020 | 17/04/2020 | Aquisicao de materiais de protecao individual em carater de urgencia, para utilizacao pela Secretarias Municipais, considerando as medidas de orientacao administrativas para a prevencao e contagio pelo SARS COV 2 (COVID-19 novo corona virus),no Municipio de Jeronimo MOnteiro-ES, conforme Decreto Municipal nº 6.275-2020 | Lei Nº 13.979/2020, Artigo 4º | Concluida | Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro | R$ 70.251,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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C&W Comercio em Geral Eireli | 30.557.974/0001-31 | Material | Avental Descartavel - c/ 10 unidades, | Pacote | 30,00 | R$ 7,20 | R$ 216,00 |
Hospidrogas Comercio de Produtos Hospitalares Ltda | 35.997.345/0001-46 | Material | Mascara hospitaar PFF2 S | Unidade | 400,00 | R$ 21,75 | R$ 8.700,00 |
Hospidrogas Comercio de Produtos Hospitalares Ltda | 35.997.345/0001-46 | Material | Luvas de procedimento nao esteril, tamanho P | Caixa | 10,00 | R$ 29,50 | R$ 295,00 |
Hospidrogas Comercio de Produtos Hospitalares Ltda | 35.997.345/0001-46 | Material | Luvas de procedimento nao esteril, tamanho M | Caixa | 10,00 | R$ 29,50 | R$ 295,00 |
Hospidrogas Comercio de Produtos Hospitalares Ltda | 35.997.345/0001-46 | Material | Luva de procedimento nao esteril, tamanho G | Caixa | 10,00 | R$ 29,50 | R$ 295,00 |
Hospidrogas Comercio de Produtos Hospitalares Ltda | 35.997.345/0001-46 | Material | Mascara hospitaar PFF2 S | Unidade | 150,00 | R$ 21,75 | R$ 3.262,50 |
Hospidrogas Comercio de Produtos Hospitalares Ltda | 35.997.345/0001-46 | Material | Luvas de procedimento nao esteril, tamanho P | Caixa | 5,00 | R$ 29,50 | R$ 147,50 |
Hospidrogas Comercio de Produtos Hospitalares Ltda | 35.997.345/0001-46 | Material | Luvas de procedimento nao esteril, tamanho M | Caixa | 5,00 | R$ 29,50 | R$ 147,50 |
Hospidrogas Comercio de Produtos Hospitalares Ltda | 35.997.345/0001-46 | Material | Luva de procedimento nao esteril, tamanho G | Caixa | 5,00 | R$ 29,50 | R$ 147,50 |
Serramed Produtos Hospitalares Eireli | 19.691.725/0001-00 | Material | Oculos de Seguranca | Unidade | 60,00 | R$ 4,50 | R$ 270,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000039 | 001352 | 2020 | 30/03/2020 | 30/03/2020 | Aquisicao em carater de urgencia de alcool em gel 70º para distribuicao nas Secretarias Muncipais, Fundo Municipal de Saude e Gabinete de Prefeito objetivando a higienizacao como forma de prevencao ao coronavirus, conforme parecer da Procuradoria Municipal e determinacao do Exmº Prefeito Municipal constante nos autos. | Lei Nº 13.979/2020, Artigo 4º | Concluida | Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro | R$ 9.609,60 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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Arruda Comercio de Produtos de Limpeza-Eireli | 30.681.395/0001-04 | Material | Alcool de uso demestico em gel 70 - 500 g | Unidade | 36,00 | R$ 13,20 | R$ 475,20 |
Arruda Comercio de Produtos de Limpeza-Eireli | 30.681.395/0001-04 | Material | Alcool de uso demestico em gel 70 - 500 g | Unidade | 50,00 | R$ 13,20 | R$ 660,00 |
Arruda Comercio de Produtos de Limpeza-Eireli | 30.681.395/0001-04 | Material | Alcool de uso demestico em gel 70 - 500 g | Unidade | 50,00 | R$ 13,20 | R$ 660,00 |
Arruda Comercio de Produtos de Limpeza-Eireli | 30.681.395/0001-04 | Material | Alcool de uso demestico em gel 70 - 500 g | Unidade | 300,00 | R$ 13,20 | R$ 3.960,00 |
Arruda Comercio de Produtos de Limpeza-Eireli | 30.681.395/0001-04 | Material | Alcool de uso demestico em gel 70 - 500 g | Unidade | 100,00 | R$ 13,20 | R$ 1.320,00 |
Arruda Comercio de Produtos de Limpeza-Eireli | 30.681.395/0001-04 | Material | Alcool de uso demestico em gel 70 - 500 g | Unidade | 20,00 | R$ 13,20 | R$ 264,00 |
Arruda Comercio de Produtos de Limpeza-Eireli | 30.681.395/0001-04 | Material | Alcool de uso demestico em gel 70 - 500 g | Unidade | 25,00 | R$ 13,20 | R$ 330,00 |
Arruda Comercio de Produtos de Limpeza-Eireli | 30.681.395/0001-04 | Material | Alcool de uso demestico em gel 70 - 500 g | Unidade | 24,00 | R$ 13,20 | R$ 316,80 |
Arruda Comercio de Produtos de Limpeza-Eireli | 30.681.395/0001-04 | Material | Alcool de uso demestico em gel 70 - 500 g | Unidade | 3,00 | R$ 13,20 | R$ 39,60 |
Arruda Comercio de Produtos de Limpeza-Eireli | 30.681.395/0001-04 | Material | Alcool de uso demestico em gel 70 - 500 g | Unidade | 120,00 | R$ 13,20 | R$ 1.584,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000032 | 001863 | 2021 | 13/05/2021 | 13/05/2021 | Contratacao de empresa para aquisicao emergencial de uma camara fria no atendimento as necessidades da sala de imunizacao, para evitar perdas de vacinas, considerando que a atual nao se encontra em bom estado de conservacao, apresentando varios problemas, correndo risco de perda de imunobiologicos. | Lei Nº 13.979/2020, Artigo 4º | Concluida | Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro | R$ 17.200,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000085/2021 | 14/05/2021 | 17/05/2021 | 31/12/2021 | Contratacao de empresa para aquisicao emergencial de uma camara fria no atendimento as necessidades da sala de imunizacao, para evitar perdas de vacinas, considerando que a atual nao se encontra em bom estado de conservacao, apresentando varios problemas | Elber Industria e Refrigeracao Ltda | 81.618.753/0001-67 | TERMINO DE PRAZO | R$ 17.200,00 |
Fornecimentos
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Elber Industria e Refrigeracao Ltda | 81.618.753/0001-67 | Material | Refrigerador vertical para armazenamento e conservacao de vacina | Unidade. | 1,00 | R$ 17.200,00 | R$ 17.200,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Pregao Presencial | 000025 | 003095 | 2020 | 24/11/2020 | 25/11/2020 | AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, DE LIMPEZA E HOSPITALARES, CONSIDERANDO AS MEDIDAS DE ORIENTACAO E ADMINISTRATIVAS PARA PREVENCAO E CONTAGIO PELO SARS-CoV-2 (COVID-19, NOVO CORONAVIRUS), NO MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO-ES | Aquisicao de itens necessarios ao enfrentamento decorrente do coronavirus (Lei Nº 13.979/2020) | Concluida | Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro | R$ 184.536,53 |
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Contratos e Aditivos
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| 000164/2020 | 09/12/2020 | 10/12/2020 | 30/01/2021 | AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, DE LIMPEZA E HOSPITALARES, CONSIDERANDO AS MEDIDAS DE ORIENTACAO E ADMINISTRATIVAS PARA PREVENCAO E CONTAGIO PELO SARS-CoV-2 (COVID-19, NOVO CORONAVIRUS), NO MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO-ES | Prime Materiais Medicos Hospitalares Ltda- ME | 12.082.502/0001-98 | TERMINO DE PRAZO | R$ 13.513,53 |
| 000163/2020 | 09/12/2020 | 10/12/2020 | 31/12/2020 | AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, DE LIMPEZA E HOSPITALARES, CONSIDERANDO AS MEDIDAS DE ORIENTACAO E ADMINISTRATIVAS PARA PREVENCAO E CONTAGIO PELO SARS-CoV-2 (COVID-19, NOVO CORONAVIRUS), NO MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO-ES | Prime Materiais Medicos Hospitalares Ltda- ME | 12.082.502/0001-98 | TERMINO DE PRAZO | R$ 29.860,00 |
| 000162/2020 | 09/12/2020 | 10/12/2020 | 31/12/2020 | AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, DE LIMPEZA E HOSPITALARES, CONSIDERANDO AS MEDIDAS DE ORIENTACAO E ADMINISTRATIVAS PARA PREVENCAO E CONTAGIO PELO SARS-CoV-2 (COVID-19, NOVO CORONAVIRUS), NO MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO-ES | RLB Comercio Varejista e Atacadista de Med. EIRELI | 07.144.092/0001-22 | TERMINO DE PRAZO | R$ 6.699,00 |
| 000161/2020 | 09/12/2020 | 10/12/2020 | 31/12/2020 | AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, DE LIMPEZA E HOSPITALARES, CONSIDERANDO AS MEDIDAS DE ORIENTACAO E ADMINISTRATIVAS PARA PREVENCAO E CONTAGIO PELO SARS-CoV-2 (COVID-19, NOVO CORONAVIRUS), NO MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO-ES | RLB Comercio Varejista e Atacadista de Med. EIRELI | 07.144.092/0001-22 | TERMINO DE PRAZO | R$ 133.826,00 |
| 000164/2020-001/2020 | 30/12/2020 | 01/01/2021 | 30/01/2021 | Fica prorrogado por 30(trinta) dias o prazo de vigencia do contrato de Fornecimento de Materiais n° 164/2020, sendo seu termino em 30 de Janeiro de 2021. | Prime Materiais Medicos Hospitalares Ltda- ME | 12.082.502/0001-98 | TERMINO DE PRAZO | R$ 0,00 |
Fornecimentos
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Prime Materiais Medicos Hospitalares Ltda- ME | 12.082.502/0001-98 | Material | Alcool em gel antisseptico 70° - frasco de 5 litros ou 4,6 kg | Frasco | 20,00 | R$ 30,99 | R$ 619,80 |
Prime Materiais Medicos Hospitalares Ltda- ME | 12.082.502/0001-98 | Material | Alcool em gel antisseptico 70° - frasco de 5 litros ou 4,6 kg | Frasco | 4,00 | R$ 30,99 | R$ 123,96 |
Prime Materiais Medicos Hospitalares Ltda- ME | 12.082.502/0001-98 | Material | Alcool em gel antisseptico 70° - frasco de 5 litros ou 4,6 kg | Frasco | 100,00 | R$ 30,99 | R$ 3.099,00 |
Prime Materiais Medicos Hospitalares Ltda- ME | 12.082.502/0001-98 | Material | Alcool em gel antisseptico 70° - frasco de 5 litros ou 4,6 kg | Frasco | 4,00 | R$ 30,99 | R$ 123,96 |
Prime Materiais Medicos Hospitalares Ltda- ME | 12.082.502/0001-98 | Material | Alcool em gel antisseptico 70° - frasco de 5 litros ou 4,6 kg | Frasco | 15,00 | R$ 30,99 | R$ 464,85 |
RLB Comercio Varejista e Atacadista de Med. EIRELI | 07.144.092/0001-22 | Material | Mascara hospitaar PFF2 S | Unidade | 600,00 | R$ 2,99 | R$ 1.794,00 |
RLB Comercio Varejista e Atacadista de Med. EIRELI | 07.144.092/0001-22 | Material | Luvas de procedimento nao esteril, tamanho P | Caixa | 600,00 | R$ 56,99 | R$ 34.194,00 |
RLB Comercio Varejista e Atacadista de Med. EIRELI | 07.144.092/0001-22 | Material | Luvas de procedimento nao esteril, tamanho M | Caixa | 600,00 | R$ 56,99 | R$ 34.194,00 |
RLB Comercio Varejista e Atacadista de Med. EIRELI | 07.144.092/0001-22 | Material | Luva de procedimento nao esteril, tamanho G | Caixa | 600,00 | R$ 56,99 | R$ 34.194,00 |
Prime Materiais Medicos Hospitalares Ltda- ME | 12.082.502/0001-98 | Material | Alcool em gel antisseptico 70° - frasco de 5 litros ou 4,6 kg | Frasco | 4,00 | R$ 30,99 | R$ 123,96 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Pregao Presencial | 000022 | 002001 | 2020 | 18/08/2020 | 31/08/2020 | AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, DE LIMPEZA E HOSPITALARES E KITS PARA DETECCAO QUALITATIVA DE IGM E IGG, CONSIDERANDO AS MEDIDAS DE ORIENTACAO E ADMINISTRATIVAS PARA PREVENCAO E CONTAGIO PELO SARS-CoV-2 (COVID-19, NOVO CORONAVIRUS), NO MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO-ES | Aquisicao de itens necessarios ao enfrentamento decorrente do coronavirus (Lei Nº 13.979/2020) | Concluida | Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro | R$ 91.664,56 |
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Contratos e Aditivos
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| 000131/2020 | 15/09/2020 | 15/09/2020 | 31/12/2020 | AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, DE LIMPEZA E HOSPITALARES E KITS PARA DETECCAO QUALITATIVA DE IGM E IGG, CONSIDERANDO AS MEDIDAS DE ORIENTACAO E ADMINISTRATIVAS PARA PREVENCAO E CONTAGIO PELO SARS-CoV-2 (COVID-19, NOVO CORONAVIRUS), NO | F V P Coelho | 26.294.192/0001-80 | TERMINO DE PRAZO | R$ 13.350,00 |
| 000130/2020 | 15/09/2020 | 15/09/2020 | 31/12/2020 | AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, DE LIMPEZA E HOSPITALARES E KITS PARA DETECCAO QUALITATIVA DE IGM E IGG, CONSIDERANDO AS MEDIDAS DE ORIENTACAO E ADMINISTRATIVAS PARA PREVENCAO E CONTAGIO PELO SARS-CoV-2 (COVID-19, NOVO CORONAVIRUS), NO | Multinfo Informatica e Tecnologia Eireli | 12.388.728/0001-11 | TERMINO DE PRAZO | R$ 1.341,00 |
| 000129/2020 | 15/09/2020 | 15/09/2020 | 31/12/2020 | AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, DE LIMPEZA E HOSPITALARES E KITS PARA DETECCAO QUALITATIVA DE IGM E IGG, CONSIDERANDO AS MEDIDAS DE ORIENTACAO E ADMINISTRATIVAS PARA PREVENCAO E CONTAGIO PELO SARS-CoV-2 (COVID-19, NOVO CORONAVIRUS), NO | Prime Materiais Medicos Hospitalares Ltda- ME | 12.082.502/0001-98 | TERMINO DE PRAZO | R$ 3.120,00 |
| 000132/2020 | 15/09/2020 | 15/09/2020 | 31/12/2020 | AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, DE LIMPEZA E HOSPITALARES E KITS PARA DETECCAO QUALITATIVA DE IGM E IGG, CONSIDERANDO AS MEDIDAS DE ORIENTACAO E ADMINISTRATIVAS PARA PREVENCAO E CONTAGIO PELO SARS-CoV-2 (COVID-19, NOVO CORONAVIRUS), NO | Viva Med Distribuidora e Imp. de Prod.Medicos Ltda | 25.249.213/0001-82 | TERMINO DE PRAZO | R$ 18.000,00 |
| 000137/2020 | 24/09/2020 | 25/09/2020 | 31/12/2020 | AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, DE LIMPEZA E HOSPITALARES E KITS PARA DETECCAO QUALITATIVA DE IGM E IGG, CONSIDERANDO AS MEDIDAS DE ORIENTACAO E ADMINISTRATIVAS PARA PREVENCAO E CONTAGIO PELO SARS-CoV-2 (COVID-19, NOVO CORONAVIRUS), NO | Prime Materiais Medicos Hospitalares Ltda- ME | 12.082.502/0001-98 | TERMINO DE PRAZO | R$ 1.521,50 |
| 000135/2020 | 24/09/2020 | 25/09/2020 | 31/12/2020 | AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, DE LIMPEZA E HOSPITALARES E KITS PARA DETECCAO QUALITATIVA DE IGM E IGG, CONSIDERANDO AS MEDIDAS DE ORIENTACAO E ADMINISTRATIVAS PARA PREVENCAO E CONTAGIO PELO SARS-CoV-2 (COVID-19, NOVO CORONAVIRUS), NO | Braseiro Restaurantes, Comercio e Servicos EIRELI | 09.086.681/0001-27 | TERMINO DE PRAZO | R$ 2.622,50 |
| 000136/2020 | 24/09/2020 | 25/09/2020 | 31/12/2020 | AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, DE LIMPEZA E HOSPITALARES E KITS PARA DETECCAO QUALITATIVA DE IGM E IGG, CONSIDERANDO AS MEDIDAS DE ORIENTACAO E ADMINISTRATIVAS PARA PREVENCAO E CONTAGIO PELO SARS-CoV-2 (COVID-19, NOVO CORONAVIRUS), NO | F V P Coelho | 26.294.192/0001-80 | TERMINO DE PRAZO | R$ 2.700,00 |
| 000176/2020 | 30/12/2020 | 04/01/2021 | 31/03/2021 | AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, DE LIMPEZA E HOSPITALARES E KITS PARA DETECCAO QUALITATIVA DE IGM E IGG, CONSIDERANDO AS MEDIDAS DE ORIENTACAO E ADMINISTRATIVAS PARA PREVENCAO E CONTAGIO PELO SARS-CoV-2 (COVID-19, NOVO CORONAVIRUS), NO | Viva Med Distribuidora e Imp. de Prod.Medicos Ltda | 25.249.213/0001-82 | TERMINO DE PRAZO | R$ 24.000,00 |
Fornecimentos
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Braseiro Restaurantes, Comercio e Servicos EIRELI | 09.086.681/0001-27 | Material | Mascara tecido dupla protecao algodao lavavel | Unidade. | 1500,00 | R$ 2,50 | R$ 3.750,00 |
Braseiro Restaurantes, Comercio e Servicos EIRELI | 09.086.681/0001-27 | Material | Mascara tecido dupla protecao algodao lavavel. | Unidade. | 1500,00 | R$ 2,50 | R$ 3.750,00 |
Prime Materiais Medicos Hospitalares Ltda- ME | 12.082.502/0001-98 | Material | Viseira para rosto contra respingos | Unidade. | 250,00 | R$ 8,95 | R$ 2.237,50 |
F V P Coelho | 26.294.192/0001-80 | Material | Termometro clinico de testa | Unidade. | 18,00 | R$ 150,00 | R$ 2.700,00 |
Braseiro Restaurantes, Comercio e Servicos EIRELI | 09.086.681/0001-27 | Material | Mascara tecido dupla protecao algodao lavavel | Unidade. | 100,00 | R$ 2,50 | R$ 250,00 |
Prime Materiais Medicos Hospitalares Ltda- ME | 12.082.502/0001-98 | Material | Viseira para rosto contra respingos | Unidade. | 20,00 | R$ 8,95 | R$ 179,00 |
Braseiro Restaurantes, Comercio e Servicos EIRELI | 09.086.681/0001-27 | Material | Mascara tecido dupla protecao algodao lavavel | Unidade. | 40,00 | R$ 2,50 | R$ 100,00 |
Braseiro Restaurantes, Comercio e Servicos EIRELI | 09.086.681/0001-27 | Material | Mascara tecido dupla protecao algodao lavavel | Unidade. | 35,00 | R$ 2,50 | R$ 87,50 |
Braseiro Restaurantes, Comercio e Servicos EIRELI | 09.086.681/0001-27 | Material | Mascara tecido dupla protecao algodao lavavel | Unidade. | 10,00 | R$ 2,50 | R$ 25,00 |
Braseiro Restaurantes, Comercio e Servicos EIRELI | 09.086.681/0001-27 | Material | Mascara tecido dupla protecao algodao lavavel | Unidade. | 100,00 | R$ 2,50 | R$ 250,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Pregao Presencial | 000017 | 001032 | 2021 | 05/05/2021 | 10/05/2021 | Contratacao de empresa para aquisicao de insumos para diagnostico laboratorial do SARS-COV 2, visando a prevencao e quebra da cadeia de transmissao da doenca atraves de medidas de testagem que possam atingir o maximo possivel da populacao Jeronimo Monteiro. | Aquisicao de itens necessarios ao enfrentamento decorrente do coronavirus (Lei Nº 13.979/2020) | Concluida | Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro | R$ 29.180,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000087/2021 | 18/05/2021 | 19/05/2021 | 31/12/2021 | Contratacao de empresa para aquisicao de insumos para diagnostico laboratorial do SARS-COV 2, visando a prevencao e quebra da cadeia de transmissao da doenca atraves de medidas de testagem que possam atingir o maximo possivel da populacao Jeronimo Monteir | Prime Materiais Medicos Hospitalares Ltda- ME | 12.082.502/0001-98 | TERMINO DE PRAZO | R$ 16.049,00 |
Fornecimentos
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Prime Materiais Medicos Hospitalares Ltda- ME | 12.082.502/0001-98 | Material | Kit p/ deteccao qualitativa de IgM e IgG p/ Covid-19 por meio imunocromatografico, tipo teste rapido | Kit | 2000,00 | R$ 14,59 | R$ 29.180,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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