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| Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 138.363,67 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 08/03/2022 ( Total R$ 9.999,80 ) |
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0000668/2022
| Anulacao | 001 - ADMINISTRACAO GERAL | 2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDER | -R$ 4.999,90 |
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0000876/2022
| Original | 001 - ADMINISTRACAO GERAL | 1.063 - AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SEMDER | R$ 4.999,90 |
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0000875/2022
| Original | 001 - GABINETE DO PREFEITO | 1.003 - AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO | R$ 9.999,80 |
| | | | | | Total R$ 9.999,80 Total R$ 9.999,80 |
| | Data: 16/02/2022 ( Total R$ 14.999,70 ) |
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0000668/2022
| Original | 001 - ADMINISTRACAO GERAL | 2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDER | R$ 4.999,90 |
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0000669/2022
| Original | 001 - ADMINISTRACAO GERAL | 1.112 - AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | R$ 4.999,90 |
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0000667/2022
| Original | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOES | 1.138 - AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SEC. MUNIC. DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOES | R$ 4.999,90 |
| | | | | | Total R$ 14.999,70 Total R$ 14.999,70 |
| | Data: 11/02/2022 ( Total R$ 4.619,90 ) |
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0000635/2022
| Original | 001 - ADMINISTRACAO GERAL | 1.112 - AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | R$ 4.619,90 |
| | | | | | Total R$ 4.619,90 Total R$ 4.619,90 |
| | Data: 27/01/2022 ( Total -R$ 4.999,90 ) |
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0000439/2022
| Anulacao | 001 - ADMINISTRACAO GERAL | 2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDER | -R$ 4.999,90 |
| | | | | | Total -R$ 4.999,90 Total -R$ 4.999,90 |
| | Data: 19/01/2022 ( Total R$ 4.999,90 ) |
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0000439/2022
| Original | 001 - ADMINISTRACAO GERAL | 2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDER | R$ 4.999,90 |
| | | | | | Total R$ 4.999,90 Total R$ 4.999,90 |
| | Data: 26/08/2021 ( Total R$ 4.619,90 ) |
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0001857/2021
| Original | 001 - ADMINISTRACAO GERAL | 1.005 - AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | R$ 4.619,90 |
| | | | | | Total R$ 4.619,90 Total R$ 4.619,90 |
| | Data: 25/08/2021 ( Total R$ 19.239,60 ) |
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0001825/2021
| Original | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 2.138 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS | R$ 9.239,80 |
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0001824/2021
| Original | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 2.138 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS | R$ 9.999,80 |
| | | | | | Total R$ 19.239,60 Total R$ 19.239,60 |