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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 138.363,67 ) (Continua na próxima página)
 Data: 08/03/2022 ( Total R$ 9.999,80 )
   0000668/2022 Anulacao001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDER-R$ 4.999,90
   0000876/2022 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL1.063 - AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SEMDERR$ 4.999,90
   0000875/2022 Original001 - GABINETE DO PREFEITO1.003 - AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITOR$ 9.999,80
       Total R$ 9.999,80
Total R$ 9.999,80
 Data: 16/02/2022 ( Total R$ 14.999,70 )
   0000668/2022 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 4.999,90
   0000669/2022 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL1.112 - AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDAR$ 4.999,90
   0000667/2022 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOES1.138 - AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SEC. MUNIC. DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOESR$ 4.999,90
       Total R$ 14.999,70
Total R$ 14.999,70
 Data: 11/02/2022 ( Total R$ 4.619,90 )
   0000635/2022 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL1.112 - AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDAR$ 4.619,90
       Total R$ 4.619,90
Total R$ 4.619,90
 Data: 27/01/2022 ( Total -R$ 4.999,90 )
   0000439/2022 Anulacao001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDER-R$ 4.999,90
       Total -R$ 4.999,90
Total -R$ 4.999,90
 Data: 19/01/2022 ( Total R$ 4.999,90 )
   0000439/2022 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 4.999,90
       Total R$ 4.999,90
Total R$ 4.999,90
 Data: 26/08/2021 ( Total R$ 4.619,90 )
   0001857/2021 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL1.005 - AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 4.619,90
       Total R$ 4.619,90
Total R$ 4.619,90
 Data: 25/08/2021 ( Total R$ 19.239,60 )
   0001825/2021 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.138 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 9.239,80
   0001824/2021 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.138 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 9.999,80
       Total R$ 19.239,60
Total R$ 19.239,60
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 138.363,67 ) (Continua na próxima página)
 Data: 26/05/2022 ( Total R$ 4.999,90 )
   0000876/2022 0002047/2022 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL1.063 - AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SEMDERR$ 4.999,90
        Total R$ 4.999,90
Total R$ 4.999,90
 Data: 23/05/2022 ( Total R$ 4.619,90 )
   0000635/2022 0001991/2022 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL1.112 - AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDAR$ 4.619,90
        Total R$ 4.619,90
Total R$ 4.619,90
 Data: 13/05/2022 ( Total R$ 19.999,60 )
   0000875/2022 0001864/2022 Original001 - GABINETE DO PREFEITO1.003 - AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITOR$ 9.999,80
   0000667/2022 0001863/2022 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOES1.138 - AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SEC. MUNIC. DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOESR$ 4.999,90
   0000669/2022 0001862/2022 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL1.112 - AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDAR$ 4.999,90
        Total R$ 19.999,60
Total R$ 19.999,60
 Data: 07/10/2021 ( Total R$ 9.999,80 )
   0001824/2021 0003875/2021 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.138 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 9.999,80
        Total R$ 9.999,80
Total R$ 9.999,80
 Data: 05/10/2021 ( Total R$ 4.619,90 )
   0001857/2021 0003817/2021 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL1.005 - AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 4.619,90
        Total R$ 4.619,90
Total R$ 4.619,90
 Data: 01/10/2021 ( Total R$ 9.239,80 )
   0001825/2021 0003785/2021 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.138 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 9.239,80
        Total R$ 9.239,80
Total R$ 9.239,80
 Data: 16/07/2021 ( Total R$ 684,97 )
   0001341/2021 0002579/2021 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.103 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDAR$ 684,97
        Total R$ 684,97
Total R$ 684,97
 Data: 14/07/2021 ( Total R$ 5.413,24 ) (Continua na próxima página)
   0001346/2021 0002484/2021 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.143 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 531,84
   0001119/2021 0002472/2021 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.016 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC. EDUCACAOR$ 2.305,02
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 138.363,67 ) (Continua na próxima página)
 Data: 07/06/2022 ( Total R$ 4.999,90 )
   0002047/2022 0002793/2022 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL1.063 - AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SEMDERR$ 4.999,90
         Total R$ 4.999,90
Total R$ 4.999,90
 Data: 26/05/2022 ( Total R$ 14.619,70 )
   0001991/2022 0002546/2022 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL1.112 - AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDAR$ 4.619,90
   0001863/2022 0002540/2022 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOES1.138 - AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SEC. MUNIC. DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOESR$ 4.999,90
   0001862/2022 0002539/2022 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL1.112 - AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDAR$ 4.999,90
         Total R$ 14.619,70
Total R$ 14.619,70
 Data: 20/05/2022 ( Total R$ 9.999,80 )
   0001864/2022 0002396/2022 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO PREFEITO1.003 - AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITOR$ 9.999,80
         Total R$ 9.999,80
Total R$ 9.999,80
 Data: 14/10/2021 ( Total R$ 19.239,60 )
   0003875/2021 0005116/2021 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.138 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 9.999,80
   0003785/2021 0005115/2021 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.138 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 9.239,80
         Total R$ 19.239,60
Total R$ 19.239,60
 Data: 08/10/2021 ( Total R$ 4.619,90 )
   0003817/2021 0005052/2021 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL1.005 - AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 4.619,90
         Total R$ 4.619,90
Total R$ 4.619,90
 Data: 10/08/2021 ( Total R$ 684,97 )
   0002579/2021 0003897/2021 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.103 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDAR$ 684,97
         Total R$ 684,97
Total R$ 684,97
 Data: 30/07/2021 ( Total -R$ 684,97 )
   0002579/2021 0003546/2021 AnulacaoOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.103 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA-R$ 684,97
         Total -R$ 684,97
Total -R$ 684,97
 Data: 29/07/2021 ( Total R$ 4.881,40 ) (Continua na próxima página)
   0002472/2021 0003650/2021 OriginalOrcamentario001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.016 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC. EDUCACAOR$ 2.305,02
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 140.039,50 )
  28/06/2022000085/202215 - Compra de Bens e MateriaisAQUISICAO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAISTERMINO DE PRAZOR$ 9.999,80
  07/03/2022000038/202215 - Compra de Bens e MateriaisAQUISICAO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAISTERMINO DE PRAZOR$ 9.999,80
  16/02/2022000031/202215 - Compra de Bens e MateriaisAQUISICAO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAISTERMINO DE PRAZOR$ 14.999,70
  11/02/2022000023/202215 - Compra de Bens e MateriaisAQUISICAO DE CADEIRAS, ESTANTES E BEBEDOUROS PARA ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAISTERMINO DE PRAZOR$ 4.619,90
  17/09/2021000135/202115 - Compra de Bens e MateriaisAQUISICAO DE CADEIRAS, ESTANTES E BEBEDOUROS PARA ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAISTERMINO DE PRAZOR$ 9.239,80
  25/08/2021000124/202115 - Compra de Bens e MateriaisAQUISICAO DE CADEIRAS, ESTANTES E BEBEDOUROS PARA ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAISTERMINO DE PRAZOR$ 13.859,70
  25/08/2021000123/202115 - Compra de Bens e MateriaisAQUISICAO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAISTERMINO DE PRAZOR$ 9.999,80
  15/09/2020000130/202015 - Compra de Bens e MateriaisAQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, DE LIMPEZA E HOSPITALARES E KITS PARA DETECCAO QUALITATIVA DE IGM E IGG, CONSIDERANDO AS MEDIDAS DE ORIENTACAO E ADMINISTRATIVAS PARA PREVENCAO E CONTAGIO PELO SARS-CoV-2 (COVID-19, NOVO CORONAVIRUS), NOTERMINO DE PRAZOR$ 1.341,00
  06/08/2020000117/202015 - Compra de Bens e MateriaisAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA O PREDIO ONDE SERA INSTALADO O MUSEU, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 840583-2016 MTURTERMINO DE PRAZOR$ 65.980,00
        Total R$ 140.039,50
Total R$ 140.039,50
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