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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO - ES
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 113.295,20 ) (Continua na próxima página)
 Data: 24/01/2024 ( Total R$ 45.997,80 )
   0000383/2024 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 2.256,00
   0000379/2024 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDURR$ 564,00
   0000376/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOES2.136 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOESR$ 940,80
   0000374/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.138 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 2.174,00
   0000366/2024 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.103 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDAR$ 1.225,00
   0000365/2024 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 1.470,00
   0000353/2024 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.016 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC. EDUCACAOR$ 19.176,00
   0000352/2024 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC C/ REC. EDUCACAOR$ 2.450,00
   0000351/2024 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.016 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC. EDUCACAOR$ 15.742,00
       Total R$ 45.997,80
Total R$ 45.997,80
 Data: 23/01/2024 ( Total R$ 376,00 )
   0000343/2024 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 376,00
       Total R$ 376,00
Total R$ 376,00
 Data: 31/12/2023 ( Total -R$ 3.854,00 )
   0000261/2023 Anulacao001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDER-R$ 94,00
   0003025/2023 Anulacao003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.011 - COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR-R$ 3.760,00
       Total -R$ 3.854,00
Total -R$ 3.854,00
 Data: 27/12/2023 ( Total -R$ 127,40 )
   0003000/2023 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOES2.136 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOES-R$ 127,40
       Total -R$ 127,40
Total -R$ 127,40
 Data: 06/12/2023 ( Total R$ 1.128,00 )
   0003539/2023 Original003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.011 - COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLARR$ 1.128,00
       Total R$ 1.128,00
Total R$ 1.128,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 83.430,70 ) (Continua na próxima página)
 Data: 25/04/2024 ( Total R$ 3.000,50 )
   0000351/2024 0001828/2024 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.016 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC. EDUCACAOR$ 1.880,00
   0000351/2024 0001827/2024 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.016 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC. EDUCACAOR$ 1.120,50
        Total R$ 3.000,50
Total R$ 3.000,50
 Data: 23/04/2024 ( Total R$ 19,60 )
   0000376/2024 0001767/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOES2.136 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOESR$ 19,60
        Total R$ 19,60
Total R$ 19,60
 Data: 16/04/2024 ( Total R$ 1.978,00 )
   0000351/2024 0001632/2024 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.016 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC. EDUCACAOR$ 1.880,00
   0000366/2024 0001629/2024 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.103 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDAR$ 98,00
        Total R$ 1.978,00
Total R$ 1.978,00
 Data: 04/04/2024 ( Total R$ 29,40 )
   0000376/2024 0001486/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOES2.136 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOESR$ 29,40
        Total R$ 29,40
Total R$ 29,40
 Data: 07/03/2024 ( Total R$ 2.007,40 )
   0000353/2024 0000966/2024 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.016 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC. EDUCACAOR$ 1.880,00
   0000366/2024 0000963/2024 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.103 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDAR$ 98,00
   0000376/2024 0000962/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOES2.136 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOESR$ 29,40
        Total R$ 2.007,40
Total R$ 2.007,40
 Data: 05/02/2024 ( Total R$ 2.203,40 )
   0000374/2024 0000399/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.138 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 2.174,00
   0000376/2024 0000398/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOES2.136 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOESR$ 29,40
        Total R$ 2.203,40
Total R$ 2.203,40
 Data: 02/02/2024 ( Total R$ 564,00 )
   0000379/2024 0000367/2024 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDURR$ 564,00
        Total R$ 564,00
Total R$ 564,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 74.805,10 ) (Continua na próxima página)
 Data: 12/04/2024 ( Total R$ 29,40 )
   0001486/2024 0002220/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOES2.136 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOESR$ 29,40
         Total R$ 29,40
Total R$ 29,40
 Data: 15/03/2024 ( Total R$ 2.007,40 )
   0000966/2024 0001563/2024 OriginalOrcamentario001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.016 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC. EDUCACAOR$ 1.880,00
   0000963/2024 0001508/2024 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.103 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDAR$ 98,00
   0000962/2024 0001507/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOES2.136 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOESR$ 29,40
         Total R$ 2.007,40
Total R$ 2.007,40
 Data: 16/02/2024 ( Total R$ 2.203,40 )
   0000399/2024 0000787/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.138 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 2.174,00
   0000398/2024 0000786/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOES2.136 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOESR$ 29,40
         Total R$ 2.203,40
Total R$ 2.203,40
 Data: 08/02/2024 ( Total R$ 564,00 )
   0000367/2024 0000686/2024 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDURR$ 564,00
         Total R$ 564,00
Total R$ 564,00
 Data: 16/01/2024 ( Total R$ 98,00 )
   0000056/2024 0000210/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - ADMINISTRACAO GERAL2.103 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDAR$ 98,00
         Total R$ 98,00
Total R$ 98,00
 Data: 21/12/2023 ( Total R$ 1.147,60 )
   0005928/2023 0007788/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOES2.136 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOESR$ 19,60
   0005934/2023 0007758/2023 OriginalOrcamentario003 - PROGRAMAS, CONVENIOS E REC. NAO VINCULADOS DA EDUCACAO2.011 - COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLARR$ 1.128,00
         Total R$ 1.147,60
Total R$ 1.147,60
 Data: 14/12/2023 ( Total R$ 603,20 )
   0005731/2023 0007394/2023 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 564,00
   0005730/2023 0007393/2023 OriginalOrcamentario001 - ADMINISTRACAO GERAL2.103 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDAR$ 39,20
         Total R$ 603,20
Total R$ 603,20
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 85.733,50 )
  19/01/2024000012/202415 - Compra de Bens e MateriaisAquisicao de gas liquefeito de petroleo sem vasilhame, com vasilhame e agua mineral em garrafoes de 20 litrosVigenteR$ 46.373,80
  21/12/2022000159/202215 - Compra de Bens e MateriaisAquisicao de gas liquefeito de petroleo, sem vasilhame e com vasilhame e galoes de agua de 20 litros para atender as necessidades das Secretarias Municipais.Termino de PrazoR$ 1.812,00
  21/12/2022000160/202215 - Compra de Bens e MateriaisAquisicao de gas liquefeito de petroleo, sem vasilhame e com vasilhame e galoes de agua de 20 litros para atender as necessidades das Secretarias Municipais.Termino de PrazoR$ 18.941,00
  30/11/2022000154/202215 - Compra de Bens e MateriaisAquisicao de gas liquefeito de petroleo, sem vasilhame e com vasilhame e galoes de agua de 20 litros para atender as necessidades das Secretarias Municipais.Termino de PrazoR$ 1.128,00
  23/09/2022000125/202215 - Compra de Bens e MateriaisAquisicao de gas liquefeito de petroleo, sem vasilhame e com vasilhame e galoes de agua de 20 litros para atender as necessidades das Secretarias Municipais.Termino de PrazoR$ 12.922,00
  17/01/2017000016/201715 - Compra de Bens e MateriaisCONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO ESTIMADO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO OBJETIVANDO PREPARO DE CAFE E OUTROS, NESTA SECRETARIA E MUNICIPAL, POR UM PERIODO DE ATE 60(SESSENTA) DIAS, ENQUANTO SE AGUARDA ABERTURA DE NOVO PRTERMINO DE PRAZOR$ 549,00
  17/01/2017000015/201715 - Compra de Bens e MateriaisContratacao emergencial de empresa especializada para fornecimento estimado de Gas Liquefeito de Petroleo objetivando preparo de cafe, merenda escolar e outros, no Predio desta Prefeitura, Secretarias e Escolas Municipais, por um periodo de ate 60 (sessenTERMINO DE PRAZOR$ 4.007,70
        Total R$ 85.733,50
Total R$ 85.733,50
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