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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO - ES
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 33.084,18 )
 Data: 14/07/2025 ( Total R$ 7.659,36 )
   0002290/2025 Original003 - GERENCIA DE ESPORTE2.026 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZERR$ 638,28
   0002278/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.167 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICPIAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTER$ 638,28
   0002277/2025 Original001 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE2.018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL C/ REC. EDUCACAOR$ 6.382,80
       Total R$ 7.659,36
Total R$ 7.659,36
 Data: 11/07/2025 ( Total R$ 25.424,82 )
   0002270/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.103 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDAR$ 1.914,84
   0002269/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS2.138 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 4.467,96
   0002268/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 7.021,08
   0002267/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEMDERR$ 3.191,40
   0002266/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.058 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMPLAN, CENTRO DE MULTIPLO USO E BANCO NOSSO CREDITOR$ 531,90
   0002265/2025 Original001 - ADMINISTRACAO GERAL2.046 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDURR$ 1.914,84
   0002264/2025 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 4.467,96
   0002263/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOES2.136 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOESR$ 1.914,84
       Total R$ 25.424,82
Total R$ 25.424,82
       Total R$ 33.084,18
Total R$ 33.084,18
Entidade: Fundo Municipal de Saude - FMS ( Total R$ 10.212,48 )
 Data: 11/07/2025 ( Total R$ 10.212,48 )
   0000720/2025 Original001 - ATENCAO BASICA2.059 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PRIMARIAS DE SAUDE C/REC. PROPRIOSR$ 10.212,48
       Total R$ 10.212,48
Total R$ 10.212,48
       Total R$ 10.212,48
Total R$ 10.212,48
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
  
INFORMATIVO! Não houve execução no período informado.
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
  
INFORMATIVO! Não houve execução no período informado.
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Jeronimo Monteiro ( Total R$ 183.824,64 )
  25/06/2025000116/202514 - Prestacao de ServicosContratacao de empresa para prestacao de servicos de telefonia Movel (Servico Movel Pessoal SMP) e comunicacao de dados Movel (Internet), por demanda, tipo pos pago, com ampla cobertura no municipio de Jeronimo Monteiro, compreendendo o fornecimento de smVigenteR$ 142.974,72
  25/06/2025000115/202514 - Prestacao de ServicosContratacao de empresa para prestacao de servicos de telefonia Movel (Servico Movel Pessoal SMP) e comunicacao de dados Movel (Internet), por demanda, tipo pos pago, com ampla cobertura no municipio de Jeronimo Monteiro, compreendendo o fornecimento de smVigenteR$ 40.849,92
        Total R$ 183.824,64
Total R$ 183.824,64
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